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老師您好,我們5月開(kāi)了16%的發(fā)票,現(xiàn)在紅沖之后,新開(kāi)了13%的,這樣我們多交那部分的稅,申報(bào)增值稅附表一應(yīng)該怎么填
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2019-08-21
老師:2020年12月增值稅申報(bào)表20欄的期未留抵稅有20多萬(wàn),怎么2021年1月的增值稅申報(bào)表上全沒(méi)上年期未留抵稅呢
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2021-03-30
l老師,自制產(chǎn)品用作研發(fā)用,是要視同銷售,那賬務(wù)中的銷項(xiàng)稅要怎么體現(xiàn)在增值稅申報(bào)表中呢?
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2021-07-07
你好,公司3月收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還1600,那么1600/1.06=1509.43,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)1509.43填在增值稅申報(bào)表的哪一欄
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2022-04-18
購(gòu)買金稅盤怎么做賬務(wù)處理,在增值稅申報(bào)表中怎么填列?
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2021-04-08
王老師:您好!又要請(qǐng)教您一個(gè)問(wèn)題。我公司有租賃場(chǎng)地業(yè)務(wù)。2016年賬內(nèi)有計(jì)提4萬(wàn)增值稅,現(xiàn)在想把這次增值稅繳納了,我的分錄應(yīng)該怎么做呢?如果直接繳納,申報(bào)增值稅主表會(huì)不平嗎?
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2019-07-02
上個(gè)季度增值稅申報(bào)表上多了0.01分錢,然后稅控盤的金額是正常的,申報(bào)表上的數(shù)據(jù)是自動(dòng)出來(lái)的,我沒(méi)注意,直接申報(bào)了。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)是去改申報(bào)表,還是直接改賬?
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2021-10-14
請(qǐng)問(wèn)老師 我這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)有留抵扣 那我在申報(bào)增值稅附表2的時(shí)候 我用黑色標(biāo)注的地方用填嗎?
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2016-09-08
申報(bào)增值稅主表填寫的地方方框都是灰色,輸入不了數(shù)字怎么辦
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2020-01-12
老師,請(qǐng)問(wèn)個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退回增值稅申報(bào)表到底要不要填附表三?我搜的有的說(shuō)要填,有的不用,直接在附表一第5行第5列未開(kāi)具發(fā)票那里填。
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2024-04-09
收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)的返還,增值稅申報(bào)表怎么填寫?
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2023-02-10
月銷售20000以下的免增值稅,那減免的增值稅要怎么做帳呀
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2017-05-26
老師,專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓免增值稅嗎,或者什么情況下免增值稅
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2020-07-09
農(nóng)業(yè)公司銷售免增值稅貨物,免除的增值稅需要做分錄嗎?
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2019-04-11
應(yīng)該怎么填增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)這表,不是應(yīng)該普通發(fā)票,一個(gè)代開(kāi)增值稅專用發(fā)票嗎?我怎么就看出只登錄了代開(kāi)增值稅專用發(fā)票的數(shù)據(jù),還有這個(gè)小微企業(yè)免稅銷售額應(yīng)該是填哪個(gè)數(shù)據(jù)
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2017-05-03
我是想問(wèn)下現(xiàn)在是小規(guī)模的,這筆減免額是在“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅”掛著,季報(bào)還沒(méi)有報(bào)過(guò)稅,這一筆抵不了;明年1月轉(zhuǎn)成一般納稅人了,這筆掛著的怎么體現(xiàn)在一般納稅人增值稅申報(bào)表里?直接填列在稅控系統(tǒng)減免的附表中么?
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2016-12-29
上個(gè)季度的增值稅免稅,是不是需要做增值稅減免的分錄
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2019-01-08
小微企業(yè)減免增值稅,是指普通發(fā)票嗎?增值稅發(fā)票減免嗎?
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2019-02-28
報(bào)完免抵退稅再報(bào)增值稅?還是先報(bào)增值稅再報(bào)免抵退稅?
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2018-09-07
攝影屬于疫情增值稅免稅嗎?
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2020-08-13