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老師 請問老師企業(yè)所得稅表中的營業(yè)成本，填的數(shù)是哪個？包括費用嗎？
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2018-10-17
請問下就是我公司需要退企業(yè)所得稅2千多塊錢，不打算退了，但是以前年度可彌補(bǔ)虧損有42萬多，我需要把以前的虧損都彌補(bǔ)完才能在增加費用調(diào)增嗎？
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2021-07-02
老師，沒有弄清楚月末結(jié)轉(zhuǎn)這一塊，用軟件結(jié)轉(zhuǎn)～就是點結(jié)轉(zhuǎn)損益就是把費用～收入結(jié)轉(zhuǎn)過去，其他都不用弄，是這個意思嗎？還有一個點就是 計提借:本年利潤貸:企業(yè)所得稅，這一步?jīng)]有明白怎么回事
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2021-08-31
上年度第二季度有利潤，所以繳納了所得稅，到了第三，第四季度是沒有利潤的，只有費用，所以一整個年度核算下來就是多繳納了，第二年度第一季度有所得稅要繳納，是不是可以直接在企業(yè)所得稅表格中填寫上年度多繳納的所得稅呢，還是要等匯算清繳做完才可以抵減
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2017-04-14
[企業(yè)所得稅] 匯算清繳怎樣調(diào)減費用可以把利潤調(diào)正數(shù)？
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2020-04-09
老師，如果員工的個人所得稅由公司承擔(dān)，承擔(dān)的這部分個稅想要稅前扣除分錄是不是這樣寫 計提時 借：管理費用10300 貸：應(yīng)付職工薪酬10300 發(fā)放時 借應(yīng)付職工薪酬，10300 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅300，貸：銀行存款10000
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2020-09-04
老師，想請教關(guān)于申報企業(yè)所得稅的問題。收入沒有結(jié)轉(zhuǎn)至主營業(yè)務(wù)，費用結(jié)轉(zhuǎn)了成本，在申報表填寫時，用不用填寫主營成本這一列？
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2021-10-15
房租租賃承租方有免租期，承租期內(nèi)的租金總額應(yīng)分?jǐn)偟矫庾馄趦?nèi)確認(rèn)費用，想請問下免租期內(nèi)分?jǐn)偟馁M用，在企業(yè)所得稅層面是否需要納稅調(diào)整
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2020-09-10
一項研發(fā)活動，先收項目定金，開了票。費用還未產(chǎn)生，怎么做會計分錄，對當(dāng)期企業(yè)所得稅有影響嗎
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2021-12-19
老師，工廠在進(jìn)駐場地落戶前發(fā)生的招商咨詢服務(wù)費28萬該如何記賬？這筆咨詢費是在營業(yè)后幾個月才支付的，但是發(fā)生的時點，在籌建期間，工廠是租入型式，賬務(wù)處理如何？分錄？這個是否可以直接計入管理-咨詢服務(wù)費，還是要計入到長期待攤費用，分幾年進(jìn)行攤銷，這個直接影響到企業(yè)所得稅？該如何處理最好？
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2020-08-30
填表到(20分) 資料:某公司2019年9月發(fā)生下列會計交易或事項 銷售產(chǎn)品，收到現(xiàn)款1200元， 2到售產(chǎn)品100元，政項尚來收到, 1收到A公司8月付所欠貨款聯(lián)000元， 4收到B公司交來12月份倉庫租金1600元 5.用現(xiàn)金支付本月水電費200元. 6計算本月員工工資，共計2000元，尚未發(fā)放。 7計算出豐月應(yīng)交所得稅300元，尚來納。 8交納上月所欠電話費100元. 要求:根據(jù)上述資料，請分別按照收付實現(xiàn)制和權(quán)責(zé) 發(fā)生制填寫收入和費用表，并計算兩種記陳基礎(chǔ) 下的利潤。
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2021-04-23
老師：以公司名稱開加油票，可以計入什么費用能在稅前抵扣費用減少企業(yè)所得稅的？
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2018-10-30
去年暫估了費用，匯算清繳時把該費用調(diào)增了，并交納了企業(yè)所得稅，今年11月份又收到該費用了，那么1.賬務(wù)怎么調(diào)整2.去年因該費用，已經(jīng)交納的企業(yè)所得稅要不要退，
1/1847
2018-11-10
老師，你好，公司缺少費用票，老板想買一輛車，一次性全額計提折舊，抵減企業(yè)所得稅可以嗎
1/869
2019-12-26
員工在外省租了一個房子辦公和住宿，請問該筆費用計去租賃費還是福利費，有什么企業(yè)所得稅風(fēng)險嗎？
1/500
2022-04-09
老師，我第四季度所得稅因為報表填錯了，多交了2千元的稅，后來我去稅局更改了報表，稅局老師說可以退稅，現(xiàn)在我進(jìn)行匯算清繳，調(diào)減了費用，還要交4千多的稅，那我可不可以不去退稅了，用調(diào)減費用應(yīng)補(bǔ)交的稅減多交的稅，就是我匯算清繳要交的稅，這樣可以嗎？
1/836
2021-04-28
老師，您好！剛剛聽課老師說小微企業(yè)所得稅匯算是不用填寫收入 費用表，那A100000表中的收入費用手動填寫嗎？
1/654
2020-05-20
所得稅季報的營業(yè)成本包含費用嘛？
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2020-01-14
比方開票總共含稅金額是88萬 那如果沒有成本票和費用票 那企業(yè)所得稅得得交多少？
1/1256
2020-06-20
.某企業(yè)計劃籌資8100萬元， 所得稅稅率33%。有關(guān)資料如下: (1) 向銀行借款810萬元，借款年利率7%， 手續(xù)費2% (2)按溢價發(fā)行債券，債券面值1134萬元，發(fā)行價格1215萬元，票面利率為9%，期限5年，每年付息一次，籌資費用率為3%。 (3) 發(fā)行優(yōu)先股2025萬元， 預(yù)計年股利率為12%，籌資費用率為4%。 (4)發(fā)行普通股3240萬元，每股發(fā)行價格10元，籌資費用率為6%，預(yù)計第一年末每股支付股利1.20元，以后每年按8%遞增。 (5)其余所需資金通過留存收益取得 求:（1）個別資本成本和綜合資本成本 （2）計算該公司的加權(quán)平均成本
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2021-11-24