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確認(rèn)了遞延所得稅資產(chǎn)，所得稅費(fèi)用欄顯示負(fù)數(shù)，所得稅匯算清繳時(shí)這個(gè)應(yīng)該怎么填
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2024-03-11
老師，你好，公司處于籌建期，費(fèi)用類計(jì)入了管理費(fèi)用-開辦費(fèi)，取得財(cái)政撥款，用于裝修購買設(shè)備，正在企業(yè)所得稅匯算清繳，財(cái)政撥款按不征稅收入調(diào)減，按政策不征稅收入所支出的費(fèi)用和折舊要調(diào)增，開辦費(fèi)也要調(diào)增，該如何處理？
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2021-05-11
分公司目前是獨(dú)立核算的，可不可以變更為非獨(dú)立核算，再申請(qǐng)合并統(tǒng)一納稅管理？然后合并納稅，增值稅與所得稅都在總公司核算，那么附加稅也在總公司核算了嗎？如果主稅和附加稅都在總部統(tǒng)一繳納了，在分之機(jī)構(gòu)所屬地就不再需要申報(bào)納稅了嗎？只需年底匯算清繳時(shí)像所屬地稅務(wù)機(jī)關(guān)提供完稅證明就好了嗎？ 問題有點(diǎn)長，菜鳥很迷茫，所以還請(qǐng)老師一一為我做達(dá)，謝謝了！
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2016-09-09
上年度最后一個(gè)季度的企業(yè)所得稅申報(bào)完了后面還要申報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳嗎
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2020-03-23
老師企業(yè)所得稅匯算清繳中企業(yè)所得稅年報(bào)中本年實(shí)際已繳納的所得稅和本年應(yīng)補(bǔ)所得稅數(shù)額相同就是符號(hào)相反這樣是不是就不用補(bǔ)稅了？
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2020-04-19
請(qǐng)問企業(yè)所得稅年報(bào)和企業(yè)所得稅匯算清繳的區(qū)別是什么
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2022-05-04
老師，企業(yè)所得稅匯算清繳是根據(jù)12月企業(yè)所得稅申報(bào)嗎，是怎樣的申報(bào)流程？
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2020-04-07
老師 企業(yè)所得稅匯算清繳我沒有選擇退稅 那這部分會(huì)不會(huì)算到公司的企業(yè)所得稅稅負(fù)里面呢 之前我們企業(yè)所得稅稅負(fù)有點(diǎn)低
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2024-04-17
遞延所得稅資產(chǎn)在年報(bào)中需要調(diào)整嗎？企業(yè)所得稅匯算清繳
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2021-03-09
老師您好，存在視同銷售情況 企業(yè)所得稅匯算清繳營業(yè)收入加上視同銷售收入才和增值稅年報(bào)金額一致 這樣申報(bào)有問題嗎 企業(yè)所得稅年報(bào)營業(yè)收入金額與增值稅年報(bào)金額不符合
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2021-05-28
甲居民企業(yè)（以下簡稱“甲企業(yè)”）主要從事服裝的制造和銷售。2019年度有關(guān)財(cái)務(wù)資料如下： （1）銷售收入60 000萬元；從長期持有的境內(nèi)非上市居民企業(yè)乙公司分回股息2 000萬元。 （2）發(fā)生廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)7 000萬元。 （3）發(fā)生符合條件的研發(fā)費(fèi)用5 000萬元，未形成無形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益。 已知：2019年度甲企業(yè)還有廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)300萬元尚未結(jié)轉(zhuǎn)扣除；各項(xiàng)支出均取得合法有效憑據(jù)，并已作相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理；其他事項(xiàng)不涉及納稅調(diào)整。 要求：根據(jù)上述資料和企業(yè)所得稅法律制度的規(guī)定，不考慮其他因素，分別回答下列問題（答案中金額單位用“萬元”表示）： （1）甲企業(yè)分回的股息是否需要計(jì)入應(yīng)納稅所得額？簡要說明理由。 （2）計(jì)算甲企業(yè)2019年度企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)準(zhǔn)予扣除的金額。 （3）計(jì)算甲企業(yè)2019年度企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)研發(fā)費(fèi)用可以加計(jì)扣除的金額。
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2020-07-06
專管員核定企業(yè)所得稅申報(bào)期開始時(shí)間為2017-10-01到9999-12-31，那我17年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)需要填報(bào)前三季度的數(shù)據(jù)嗎？
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2018-05-09
老師，做企業(yè)所得稅匯算清繳，專管員提示如下——“溫馨提示：企業(yè)所得稅年報(bào)暫沒有延期通知，請(qǐng)還沒有申報(bào)的企業(yè)抓緊申報(bào)。 申報(bào)同時(shí)，請(qǐng)核實(shí)季度報(bào)表，及時(shí)糾錯(cuò)正確申報(bào)?！笔且藢?duì)21年每一個(gè)季度的報(bào)表還是只看第四季度的和匯算清繳是否一致？重點(diǎn)關(guān)注哪個(gè)數(shù)據(jù)啊？
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2022-05-25
老師，您好。建筑企業(yè)被稅務(wù)風(fēng)控股找談話，說2019年企業(yè)所得稅匯算清繳那塊的企業(yè)所得稅稅負(fù)低，以及我們有一項(xiàng)調(diào)減項(xiàng)需要提供說明？
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2021-01-30
企業(yè)所得稅年報(bào)是不是就是企業(yè)所得稅匯算清繳啊
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2020-04-24
請(qǐng)問企業(yè)所得稅年報(bào)就是企業(yè)所得稅匯算清繳嗎
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2022-04-22
稅局從第四季度才開始核定要交企業(yè)所得稅申報(bào)，那當(dāng)年的企業(yè)所得稅匯算清繳怎么申報(bào)啊，只需要填第四季度的數(shù)據(jù)還是要補(bǔ)交一整年的所得稅？
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2018-05-04
甲公司的企業(yè)所得稅稅率為25%，采用按季預(yù)繳。2019年第一季度甲公司實(shí)現(xiàn)的會(huì)計(jì)利潤總額為40萬元，取得國債利息收入2萬元，以前年度未彌補(bǔ)虧損6萬元。甲公司“長期借款”帳戶記載，年初向建設(shè)銀行借款20萬元，年利率為6%；年初向乙公司借款12萬元，年利率為10%，上述款項(xiàng)全部用于生產(chǎn)經(jīng)營；另外甲公司計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備2萬元。2019年第二季度實(shí)際利潤額的累計(jì)金額為56萬元，第三季度實(shí)際利潤額的累計(jì)金額為72萬元，第四季度實(shí)際利潤額累計(jì)金額為112萬元，假設(shè)無其他納稅調(diào)整事項(xiàng)，甲公司于2020年3月10日進(jìn)行企業(yè)所得稅匯算清繳，根據(jù)以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行帳務(wù)處理。
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2020-07-09
我想請(qǐng)教個(gè)問題，企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，18年第四季度申報(bào)所得稅時(shí)應(yīng)交稅費(fèi)在財(cái)務(wù)報(bào)表里有數(shù)，可匯算清繳時(shí)已經(jīng)把欠稅交了，所以財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)里應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)該是0對(duì)吧
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2019-04-30
老師您好，年度匯算個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營所得有兩處所得，在哪進(jìn)行匯算申報(bào)??？
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2020-04-23