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A企業(yè)對(duì)B企業(yè)控股90%，B企業(yè)為子公司。 B企業(yè)有對(duì)A企業(yè)的其他應(yīng)付款4000萬(wàn)元，兩企業(yè)協(xié)商后，B未向A企業(yè)（母公司）支付，在B企業(yè)（子公司）確認(rèn)為資本公積。 請(qǐng)問(wèn)為什么針對(duì)這筆債務(wù)豁免，B企業(yè)不用繳納所得稅？
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2022-12-28
老師，利潤(rùn)表的所得稅費(fèi)用項(xiàng)目本年金額欄應(yīng)列示的金額，這個(gè)本年金額里面含不含遞延所得稅資產(chǎn)或遞延所得稅費(fèi)用的年初余額 ？
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2021-07-30
我在做2017年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)候，我16年企業(yè)所得稅是多繳的，我想用來(lái)彌補(bǔ)今年多交的企業(yè)所得稅，那我會(huì)計(jì)分錄該怎么做？
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2018-05-18
1 CA100000024 《A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表》第11行第2列（本年度_當(dāng)年境內(nèi)所得額）【等于】《A100000企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類）》第19-20行。 強(qiáng)制
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2019-05-06
您好，老師，更改完22年企業(yè)所得稅匯算報(bào)表以及23年第四季度企業(yè)所得稅報(bào)表，現(xiàn)在申報(bào)23年企業(yè)所得稅，風(fēng)險(xiǎn)提示怎么樣才能消失
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2024-04-20
你好，問(wèn)一下，利潤(rùn)表里有所得稅費(fèi)，但是計(jì)的是19年的預(yù)繳和年度匯算，那在2020年的2季度所得稅申報(bào)表里會(huì)不會(huì)出現(xiàn)這筆所得稅費(fèi)？
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2020-07-15
2016年12月31日處置的固定資產(chǎn)，為什么轉(zhuǎn)回的遞延所得稅負(fù)債是2015年末的遞延所得稅負(fù)債余額，不是2016年末的遞延所得稅負(fù)債余額？
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2021-08-22
取得A公司在B公司的股權(quán)，當(dāng)時(shí)約定的是17年上半年的分紅給A公司，股本里直接包括17年全年的分紅，現(xiàn)在直接轉(zhuǎn)給B公司17年上半年分紅，這個(gè)是要沖減股本嗎？
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2018-09-18
老師2016年進(jìn)行所得稅匯算清繳補(bǔ)繳了2015年的所得稅（2015年的賬務(wù)里沒(méi)有計(jì)提所得稅應(yīng)繳的費(fèi)用，及匯算清繳需補(bǔ)繳的費(fèi)用）2016年5月所得稅匯算清繳銀行代扣稅款1199.33元，這筆怎么寫分錄好些？
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2016-11-20
2021年5月收到2018年所得稅費(fèi)用退稅款，該款項(xiàng)已做賬務(wù)處理，年末體現(xiàn)在利潤(rùn)表“所得稅費(fèi)用”科目，但是在21年的所得稅匯算清繳中的主表沒(méi)有所得稅費(fèi)用科目，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)金額放在哪里合適呢？
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2022-05-26
老額，我想問(wèn)下，我有個(gè)分公司，現(xiàn)在報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候?yàn)樯段也荒苓x小微企業(yè)的，稅率25，我們分公司是小規(guī)模，現(xiàn)在稅管員要問(wèn)我們和總公司是啥子關(guān)系，我怎么寫證明啊
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2019-07-11
16年度企業(yè)所得稅年度申報(bào)的期限是什么時(shí)候？
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2017-03-13
A類年度所得稅匯算清繳如何申報(bào)
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2017-05-20
公司是去年10月新開(kāi)的網(wǎng)絡(luò)公司，但是只是注冊(cè)了，沒(méi)有任何真實(shí)業(yè)務(wù)發(fā)生！如何填寫企業(yè)所得稅年度申報(bào)所有表格？
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2017-04-09
第3季度之前都是虧損的，沒(méi)有交過(guò)企業(yè)所得稅，第1季度虧損-1348.14元，第2季度虧損40901.69元，第3季度盈利48883.69元，第3季度企業(yè)所得稅按本年累計(jì)利潤(rùn)6633.86交還是按季度利潤(rùn)48883.69交？
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2021-01-06
以前年度的也可以作廢后重新申報(bào)嗎？主要是增值稅小規(guī)模和企業(yè)所得稅季度報(bào)表
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2021-07-22
問(wèn)下年度所得稅匯算清繳做完了，也交完稅了，當(dāng)時(shí)沒(méi)有打印出表，現(xiàn)在想打印，從哪打印呢？
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2017-04-18
填寫企業(yè)所得稅年度申報(bào)～收入表時(shí)，它屬于匯總填寫，下面有分項(xiàng)我不知道選哪個(gè)，求助老師幫忙
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2020-04-20
老師，請(qǐng)問(wèn)2018年度所得稅匯算清繳中基礎(chǔ)信息表：資產(chǎn)總額、平均人數(shù)如何計(jì)算？提示要填寫全年季度平均值
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2019-03-13
老師好，企業(yè)所得稅年度申報(bào)基礎(chǔ)信息表的資產(chǎn)總額（填寫平均值），這個(gè)平均值怎么計(jì)算？
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2022-04-06