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公賬的錢要用怎么往出來轉(zhuǎn)
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2019-01-08
老師，你好，我們是工程部項目部，勞務(wù)單位之前交了3萬的投標(biāo)保證金了，交給集團公司了，我們做賬時做的是借:其他應(yīng)付款內(nèi)部往來，單位。3萬，貸:其他應(yīng)付款，外部單位往來履約保證金。3萬?，F(xiàn)在我們要把它轉(zhuǎn)為投標(biāo)保證金，怎么做呀
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2021-11-22
老師好，我現(xiàn)在負(fù)責(zé)一個工程建設(shè)指揮部的業(yè)務(wù)，上級指揮部撥一些協(xié)調(diào)費、占地補償款等，我在把這部分款項撥到鄉(xiāng)鎮(zhèn)或相關(guān)部門，應(yīng)該用往來科目核算還是確認(rèn)上級補助收入。如果掛往來科目可以用核算項目來代替明細(xì)科目嗎？謝謝老師！
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2021-03-17
我們公司有10多個，有一個平臺公司是專門打款給我們其中一個公司資金流通，相互之間資金如果不夠用，會以借款合同的形式來用資金，掛往來賬，資金用途一般是拿來發(fā)工資和社保，這種做法賬務(wù)處理對嗎？往來賬后期怎么結(jié)平呢
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2019-06-19
費用報銷往來掛賬原則是不是要看資金流向？公司錢轉(zhuǎn)給誰了，往來就該掛誰？辦公室人員每次報銷都是先墊付公司再轉(zhuǎn)帳給他個人戶，軟件做賬掛往來掛他個人可合理？他說是為公司辦事不該掛他賬上，擔(dān)心他往來費用太大
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2018-12-01
倉儲費可以先做應(yīng)付款？就是店鋪收入一部分做成應(yīng)付款，比如店鋪收入是1000元，那倉儲費是200元，可以先做成：借：其他貨幣資金 1000 貸：其他應(yīng)付款-倉儲費 200 主營業(yè)務(wù)收入 792.08 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項 7.92 再收到發(fā)票后做 借：其他應(yīng)付款-倉儲費 200 貸：銀行存款 200 可以這樣做？就是倉儲費可以做往來款？但是前面的都是做的是銷售費用，就這一次做往來款這樣可以？
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2024-10-09
廣州安宴計算機有限公司的錢3000轉(zhuǎn)給廣州安宴計算機有限公司3000元銀行賬款摘要寫著往來款是借:銀行存款3000貸:現(xiàn)金3000還是貸其他應(yīng)付款–廣州安宴計算機有限公司。
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2019-01-09
接著原來的會計做，之前像股東借款的，她都是做收到往來款，計入其他應(yīng)收款，但是我覺得應(yīng)該計入其他應(yīng)付款啊，那現(xiàn)在接著她的做，是按照她的做，還是按照做好呢
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2019-01-09
總公司為分公司代開(增值稅專用發(fā)票)收款，總公司收到款項后，公對公轉(zhuǎn)給分公司賬戶(作備用金)，而分公司的往來賬欠總公司的款項(是代開票款)，這筆業(yè)務(wù)怎么處理？
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2019-07-07
近日核查企業(yè)貸款往來，發(fā)現(xiàn)2017年企業(yè)發(fā)生了一筆貸款20萬元，在2018年6月還款時不小心將借方科目短期借款誤錄為財務(wù)費用——利息，2018年已報稅結(jié)賬，如何在2019年進行調(diào)整？
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2019-05-07
老師，我們?nèi)ツ晖鶃韱挝晦D(zhuǎn)給我們的借款利息，因為沒有開發(fā)票，當(dāng)時沒有計入無票收入（當(dāng)時稅務(wù)局回復(fù)開不了。賬上暫掛的往來），今年終于一起開發(fā)票了（轉(zhuǎn)利息收入），會有什么稅務(wù)風(fēng)險嗎？
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2022-05-27
老師，我們是核定征收的，之前應(yīng)收應(yīng)付和其他應(yīng)收款掛了很多的往來科目，這個發(fā)票肯定有些是對方開了代賬會計沒處理，現(xiàn)在也找不到票了，有些是沒發(fā)票的，這些往來要怎么處理掉？
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2018-12-21
企業(yè)想實現(xiàn)全開票，但是客戶總是用自己的賬號往我們的對公賬戶上打款，這個不能開增值稅發(fā)票啊是不是？還有給我們銷售錢，讓自己銷售人員往公司對公賬戶上打的怎么處理妥帖些？
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2018-08-09
收到開票客戶電子承兌票一張，老板轉(zhuǎn)付給內(nèi)賬有往來供應(yīng)商，但外賬沒有往來，我要入賬嗎
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2018-08-26
以往的無形資產(chǎn)怎么攤到今年的項目里呢？比如往年可攤銷無形資產(chǎn)100萬，17年有6各項目
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2018-05-21
金蝶操作時，初始化數(shù)據(jù)后，發(fā)現(xiàn)往來單位錄入錯誤，刪除后，發(fā)現(xiàn)無法錄入 ，往來單位怎么補錄
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2020-07-31
大型商貿(mào)企業(yè)的核算，月結(jié)客戶是先發(fā)貨月初對賬再開票收款。零售銷售時時發(fā)貨收款，有時當(dāng)月開票，有時后期開票。這些分銷和零售業(yè)務(wù)當(dāng)月如何如何核算呢，需要做哪些臺賬呢？現(xiàn)實中往往不是按收入準(zhǔn)則來核算的，我們剛?cè)绾蝺?yōu)化稅會差異。
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2019-03-03
老師，我們的客戶非常多，但是我沒有啟用輔助核算，現(xiàn)在該怎么辦呢？二級科目下面掛的有應(yīng)收賬款的客戶了，改不了了，假設(shè)我在應(yīng)收賬款下面設(shè)置個單位往來，把接下來的客戶放在這里面，把這個單位往來設(shè)置成輔助核算，這樣可以嗎
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2021-04-14
老師，我們是核定征收的，之前應(yīng)收應(yīng)付和其他應(yīng)收款掛了很多的往來科目，這個發(fā)票肯定有些是對方開了代賬會計沒處理，現(xiàn)在也找不到票了，有些是沒發(fā)票的，這些往來要怎么處理掉？
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2018-12-21
往來賬要怎么平，一些和個人的業(yè)務(wù)往來，比如我方付款給A方，但是由B方開票過來的. 原先是 借 其他應(yīng)收-A 貸 銀行 借 庫存商品/勞務(wù)費等 貸 應(yīng)付-B 那年底。 其他應(yīng)收-A 和 應(yīng)付-B 可以平賬嗎
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2023-12-16