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企業(yè)想實(shí)現(xiàn)全開(kāi)票,但是客戶(hù)總是用自己的賬號(hào)往我們的對(duì)公賬戶(hù)上打款,這個(gè)不能開(kāi)增值稅發(fā)票啊是不是?還有給我們銷(xiāo)售錢(qián),讓自己銷(xiāo)售人員往公司對(duì)公賬戶(hù)上打的怎么處理妥帖些?
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2018-08-09
倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)可以先做應(yīng)付款?就是店鋪收入一部分做成應(yīng)付款,比如店鋪收入是1000元,那倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)是200元,可以先做成:借:其他貨幣資金 1000 貸:其他應(yīng)付款-倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi) 200 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 792.08 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng) 7.92 再收到發(fā)票后做 借:其他應(yīng)付款-倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi) 200 貸:銀行存款 200 可以這樣做?就是倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)可以做往來(lái)款?但是前面的都是做的是銷(xiāo)售費(fèi)用,就這一次做往來(lái)款這樣可以?
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2024-10-09
老師,我們是核定征收的,之前應(yīng)收應(yīng)付和其他應(yīng)收款掛了很多的往來(lái)科目,這個(gè)發(fā)票肯定有些是對(duì)方開(kāi)了代賬會(huì)計(jì)沒(méi)處理,現(xiàn)在也找不到票了,有些是沒(méi)發(fā)票的,這些往來(lái)要怎么處理掉?
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2018-12-21
往來(lái)賬要怎么平,一些和個(gè)人的業(yè)務(wù)往來(lái),比如我方付款給A方,但是由B方開(kāi)票過(guò)來(lái)的. 原先是 借 其他應(yīng)收-A 貸 銀行 借 庫(kù)存商品/勞務(wù)費(fèi)等 貸 應(yīng)付-B 那年底。 其他應(yīng)收-A 和 應(yīng)付-B 可以平賬嗎
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2023-12-16
想查看往來(lái)輔助核算。 如果在預(yù)收賬款科目和主營(yíng)業(yè)務(wù)收入上面都設(shè)置往來(lái)核算會(huì)有重復(fù)。怎么解決呢? 預(yù)收3個(gè)月租金,每月會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。每月收水電費(fèi)直接計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。
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2019-01-27
全年的往來(lái)客戶(hù)有一家掛錯(cuò)了,這家公司的個(gè)人交的費(fèi)用我也掛的公司,對(duì)公的也是掛的他們公司現(xiàn)在要把個(gè)人交款的直接掛個(gè)人不掛他們公司,怎么調(diào)整啊,全年幾十筆往來(lái)應(yīng)收預(yù)收等
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2019-02-15
我們公司公戶(hù)沒(méi)有款項(xiàng)了,可以讓公司的法人用個(gè)人網(wǎng)銀往里面存一筆錢(qián)嗎,這筆存款是不是應(yīng)該算作借款,需不需要提供什么材料,證明這是借款,例如借條之類(lèi)的
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2019-05-29
公司實(shí)際總投資6000萬(wàn)元,注冊(cè)資本1000萬(wàn)元,其他5000萬(wàn)是以向股東借款入的帳,掛在其他應(yīng)付款科目,我以后能以還借款的形式?jīng)_銷(xiāo)這些股東往來(lái)嗎?這些借款可以計(jì)提利息嗎?
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2017-08-08
用的用友T+12.0,我反結(jié)2017年的賬后重新結(jié)賬,為什么往來(lái)的科目就是預(yù)付賬款其他應(yīng)收 款應(yīng)收 賬款 預(yù)收賬款等科目的2017年末余額沒(méi)有轉(zhuǎn)到2018年年初余額,2018年初全是0.
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2019-02-12
某公司為我們的供應(yīng)商,結(jié)果往來(lái)明細(xì)余額顯示應(yīng)收帳款-某公司為借方余額正數(shù),以前會(huì)計(jì)做賬的支付貨款分錄為,借:應(yīng)收帳款——某公司,貸:銀行存款,這種應(yīng)該怎么調(diào)整過(guò)來(lái)
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2020-04-21
老師,在應(yīng)付地方政府債券轉(zhuǎn)貸款科目?jī)?nèi),被上級(jí)政府財(cái)政扣繳地方政府債券轉(zhuǎn)貸款本息時(shí),借記“其他應(yīng)收款”,貸記“與上級(jí)往來(lái)”科目 為什么借記“其他應(yīng)收款”,怎么理解?
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2020-07-07
大型商貿(mào)企業(yè)的核算,月結(jié)客戶(hù)是先發(fā)貨月初對(duì)賬再開(kāi)票收款。零售銷(xiāo)售時(shí)時(shí)發(fā)貨收款,有時(shí)當(dāng)月開(kāi)票,有時(shí)后期開(kāi)票。這些分銷(xiāo)和零售業(yè)務(wù)當(dāng)月如何如何核算呢,需要做哪些臺(tái)賬呢?現(xiàn)實(shí)中往往不是按收入準(zhǔn)則來(lái)核算的,我們剛?cè)绾蝺?yōu)化稅會(huì)差異。
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2019-03-03
老師,我們的客戶(hù)非常多,但是我沒(méi)有啟用輔助核算,現(xiàn)在該怎么辦呢?二級(jí)科目下面掛的有應(yīng)收賬款的客戶(hù)了,改不了了,假設(shè)我在應(yīng)收賬款下面設(shè)置個(gè)單位往來(lái),把接下來(lái)的客戶(hù)放在這里面,把這個(gè)單位往來(lái)設(shè)置成輔助核算,這樣可以嗎
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2021-04-14
廣州安宴計(jì)算機(jī)有限公司的錢(qián)3000轉(zhuǎn)給廣州安宴計(jì)算機(jī)有限公司3000元銀行賬款摘要寫(xiě)著往來(lái)款是借:銀行存款3000貸:現(xiàn)金3000還是貸其他應(yīng)付款–廣州安宴計(jì)算機(jī)有限公司。
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2019-01-09
接著原來(lái)的會(huì)計(jì)做,之前像股東借款的,她都是做收到往來(lái)款,計(jì)入其他應(yīng)收款,但是我覺(jué)得應(yīng)該計(jì)入其他應(yīng)付款啊,那現(xiàn)在接著她的做,是按照她的做,還是按照做好呢
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2019-01-09
總公司為分公司代開(kāi)(增值稅專(zhuān)用發(fā)票)收款,總公司收到款項(xiàng)后,公對(duì)公轉(zhuǎn)給分公司賬戶(hù)(作備用金),而分公司的往來(lái)賬欠總公司的款項(xiàng)(是代開(kāi)票款),這筆業(yè)務(wù)怎么處理?
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2019-07-07
近日核查企業(yè)貸款往來(lái),發(fā)現(xiàn)2017年企業(yè)發(fā)生了一筆貸款20萬(wàn)元,在2018年6月還款時(shí)不小心將借方科目短期借款誤錄為財(cái)務(wù)費(fèi)用——利息,2018年已報(bào)稅結(jié)賬,如何在2019年進(jìn)行調(diào)整?
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2019-05-07
收到開(kāi)票客戶(hù)電子承兌票一張,老板轉(zhuǎn)付給內(nèi)賬有往來(lái)供應(yīng)商,但外賬沒(méi)有往來(lái),我要入賬嗎
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2018-08-26
以往的無(wú)形資產(chǎn)怎么攤到今年的項(xiàng)目里呢?比如往年可攤銷(xiāo)無(wú)形資產(chǎn)100萬(wàn),17年有6各項(xiàng)目
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2018-05-21
金蝶操作時(shí),初始化數(shù)據(jù)后,發(fā)現(xiàn)往來(lái)單位錄入錯(cuò)誤,刪除后,發(fā)現(xiàn)無(wú)法錄入 ,往來(lái)單位怎么補(bǔ)錄
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2020-07-31