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企業(yè)售出商品如果發(fā)生銷售退回，發(fā)出商品時增值稅納稅義務(wù)如果已經(jīng)發(fā)生，應(yīng)當(dāng)確認(rèn)應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）。 這里的確認(rèn)應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）是說，在銷售退回時不借記應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額），不沖回的意思嗎？
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2020-04-10
你好，我想問一下，我們公司是一個汽貿(mào)有限公司，主要經(jīng)營汽車的銷售，零配件的銷售，以及保險的銷售，還有買保險送商品的業(yè)務(wù)。從廠家提車，車的增值稅廠家都已經(jīng)交過了，保險也是第三方平臺，那邊都已經(jīng)交過稅了，我們是小規(guī)模納稅人，請問要交什么稅？
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2016-07-27
老師，建筑業(yè)異地施工，收到預(yù)收款10萬元，沒開發(fā)票，已完成異地預(yù)交各種稅款（其中增值稅1834.86），我們已開發(fā)票為確認(rèn)收入時點(diǎn)。那我現(xiàn)在怎么做會計分錄 那天有個老師讓我倒擠，做分錄借：銀行存款10萬 貸：預(yù)收賬款98165.14 應(yīng)交稅費(fèi)1834.86，這樣，期末增值稅余額不能體現(xiàn)我預(yù)交了呀
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2022-01-10
第一圖是所屬期是7月，于8月申報時已交稅。第二張圖所屬期是8月，想問的是在8月所屬期內(nèi)第25行有數(shù)據(jù)正好所屬期是7月應(yīng)交的稅，這筆稅款在8月申報期內(nèi)已經(jīng)申報且交稅。那么在所屬期為8月，申報期為9月的現(xiàn)在，這樣正常嗎？不理解這些邏輯關(guān)系，指導(dǎo)
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2018-09-11
老師好，月底購進(jìn)原材料一批不含稅10萬，稅額1.3萬，材料已驗(yàn)收入入庫，款未付，發(fā)票已收到，但不打算抵扣，我做的分錄是：借：原材料10 應(yīng)交稅稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額1.3 貸：應(yīng)付賬款11.3 為何不對？會導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)小于實(shí)際繳納的稅款，所以錯了嗎？
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2023-03-15
老師：稅控系統(tǒng)全額抵扣的分錄是：借：應(yīng)交稅費(fèi)－未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅－減免稅額 貸：銀行存款。這個減免稅額在賬本上是怎么記載的？月末已經(jīng)做了一筆轉(zhuǎn)出未交增值稅到未交增值稅了，那稅控系統(tǒng)的減免稅額在賬本上如何體現(xiàn)呢？謝謝
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2015-06-26
本月稅務(wù)局讓我把以前的已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，這個月沒有銷售，我該如何做會計分錄，J應(yīng)交稅~進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出D應(yīng)交稅~未交增值稅，繳納稅款J應(yīng)交稅～未交增值稅D銀行存款結(jié)果應(yīng)交稅金匯總抵消了，就沒有了我的報表提現(xiàn)不出來
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2020-01-04
老師，請問初級會計，按照2019年新大綱。 交易性金融資產(chǎn)的取得，支付價款中包含了已宣告但尚未發(fā)放的現(xiàn)金股利或 已到付息期但尚未領(lǐng)取的利息， 還單獨(dú)作為應(yīng)收項(xiàng)目么？不夠成交易性金融資產(chǎn)的初始入賬金額？
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2018-12-17
是建安行業(yè)，在經(jīng)營地預(yù)交稅款，當(dāng)月開票已預(yù)交稅款，但是在申報填增值稅報表是忘填，這個項(xiàng)目所產(chǎn)生的增值稅已全部在當(dāng)?shù)貦C(jī)構(gòu)納稅，那在以后月份，這比稅款再怎么入賬？是否還可以抵扣其他項(xiàng)目的增值稅
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2017-04-02
材料1.甲公司購入乙公司股票200萬股作為交易性金融資產(chǎn)，該股票當(dāng)時公允價值2050萬美元,(含已宣告尚未發(fā)放了現(xiàn)金股利50萬)另支付交易費(fèi)用5萬元，款項(xiàng)已用銀行存款支付。老師請問選項(xiàng)c為什么不對？
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2020-07-11
老師，轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)發(fā)票已開，因?yàn)槠渌驎簳r過不了戶，對方也沒付款，3萬多增值稅在代開發(fā)票時已經(jīng)交了，轉(zhuǎn)完準(zhǔn)備注銷的公司，我做，借，應(yīng)收，貸，其他業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅金增值稅，這樣就有好多所得稅啊
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2020-01-07
請問老師我收到一張成本票上個月的，這個月我都認(rèn)證了，發(fā)現(xiàn)票號不對，款項(xiàng)已經(jīng)支付了，這個月我是不是只需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。等我收到重開的票時我在借：應(yīng)交稅費(fèi)增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅或者（借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交稅費(fèi)紅字）
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2021-12-16
現(xiàn)社保局要求事業(yè)單位都需交社保，從2014年10月開始補(bǔ)交保險，保險可抵個稅，同時社保退還2008年-2014年已交社保部分，那補(bǔ)交部分需作為收入交個稅嗎？（08年該保險雖作為抵扣項(xiàng)，但當(dāng)時收入本身就達(dá)不到計稅基礎(chǔ)）
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2017-03-02
老師：一一般納稅人，就是6月份銷售的銷項(xiàng)稅額，6月份已經(jīng)那剩余的未交稅額抵扣了。這個帳我做6月份，還是7月份， 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交的增值說-銷項(xiàng)稅額 1430 元 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1430元這筆分錄我做到6月份，還是7月份啊
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2021-07-08
小規(guī)模納稅人，每次代開發(fā)票時，金額大時也交城建稅，現(xiàn)在我報稅了，把已交的城建稅額也填上了，但是出現(xiàn)了城建稅有個負(fù)數(shù)，合計是277.41,加上那個負(fù)數(shù)是430.11，現(xiàn)在要交稅了出現(xiàn)稅額是430.11,那不應(yīng)該交277.2嗎，那個負(fù)數(shù)不是多交的嗎？
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2019-04-05
5月匯算清繳時補(bǔ)交的納稅調(diào)增計提費(fèi)用1000元補(bǔ)記在去年年底了，增加了應(yīng)交稅費(fèi)為7000元，但是在4月提交第一季度財務(wù)報表時年初額 應(yīng)交稅費(fèi)科目金額為6000元，現(xiàn)在要交第二季度報表，年初額應(yīng)交稅費(fèi)已經(jīng)變成了7000元，現(xiàn)在應(yīng)該怎么報呢？
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2017-07-13
老師：稅控系統(tǒng)全額抵扣的分錄是：借：應(yīng)交稅費(fèi)－未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅－減免稅額 貸：銀行存款。這個減免稅額在賬本上是怎么記載的？月末已經(jīng)做了一筆轉(zhuǎn)出未交增值稅到未交增值稅了，那稅控系統(tǒng)的減免稅額在賬本上如何體現(xiàn)呢？謝謝
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2015-06-26
暫估的材料調(diào)增了需要做賬務(wù)處理不，增了這部份就交了稅了，還是賬上賬上掛起呀 紅沖暫估調(diào)增那部份嗎？還是有票再紅沖 那這種調(diào)增的怎樣做賬務(wù)處理呢 已經(jīng)交了稅的還掛在賬上嗎 那調(diào)增的部份已經(jīng)交了稅的呀 那如果后續(xù)不來發(fā)票呢？ 實(shí)際上收到貨物了
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2022-05-18
土地轉(zhuǎn)讓金記入無形資產(chǎn)，需要當(dāng)月攤銷嗎，按多少年攤銷，怎么做分錄呢？領(lǐng)導(dǎo)交過來是對方2月份發(fā)給原材料，出庫單是他們的，2月份，材料已經(jīng)入庫了，現(xiàn)在7月份還可以入賬嗎。錢已付，就是沒有發(fā)票，但是他們可以給開。土地使用稅，是當(dāng)月計提，下月交嗎，還是當(dāng)月交呢
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2017-07-15
老師，您好！請問下，建筑工程服務(wù)公司，增值稅和附加稅已經(jīng)在項(xiàng)目地預(yù)繳完成。在申報當(dāng)期增值稅未交為0，但是申報附加稅時會自動帶出計稅依據(jù)的增值稅，這種情況怎樣申報呢？ 是否將預(yù)繳的附加稅填在已交稅額里呢？如果這樣就會出現(xiàn)未交附加稅是負(fù)數(shù)。
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2019-12-01