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老師您好,我想問一下小規(guī)模納稅人現(xiàn)在季度開普票是不超過45萬免征增值稅,那么比如我開了40萬的普票,6萬的專用發(fā)票合計(jì)開了46萬的發(fā)票,那么,我普票的40萬是不是也得交增值稅?
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2021-07-24
核定征收必須要提前計(jì)提所得稅繳納嗎?可以年底一起繳納嗎?查賬征收用不用?
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2019-03-31
公司是小規(guī)模納稅人,提供勞務(wù)派遣,選擇差額征收,未達(dá)到起征點(diǎn),申報(bào)表怎么填?
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2018-10-13
老師, 一般納稅人銷售自己使用過的2008年12月31日以前購(gòu)進(jìn)的固定資產(chǎn),按照3%征收率減按2%征收增值稅。一般納稅人銷售2009年1月1日以后購(gòu)進(jìn)的固定資產(chǎn),按適用稅率征收增值稅。原因是什么呀?2009年之前購(gòu)入固定資產(chǎn)的增值稅是怎么處理的?
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2019-04-18
個(gè)體戶增值稅季度申報(bào),1月使用的3%,3月使用的1%。填完未達(dá)到起征點(diǎn)銷售額后,生成的免稅額為3%。自動(dòng)生成的稅與我票不符。我用手填顯示我稅錯(cuò)了。怎么搞
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2020-04-18
公司租用私人房屋辦公,房租每個(gè)月5000,對(duì)方不愿去開發(fā)票,只給開收據(jù)。這個(gè)收入對(duì)方?jīng)]達(dá)到增值稅的起征點(diǎn),憑收據(jù)與合同做賬,稅法準(zhǔn)許所得稅前扣除嗎?
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2020-05-24
請(qǐng)問老師,因?yàn)橐咔榈脑?,單位被免了幾個(gè)月的房產(chǎn)稅土地稅,這該如何做賬務(wù)處理呢?此外,小規(guī)模納稅人未達(dá)起征點(diǎn),本季度無增值稅,怎么做賬務(wù)處理呢?
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2020-04-07
二是對(duì)主要包括小型微利企業(yè)等將增值稅起征點(diǎn)由月銷售額3萬元提到10萬元。這個(gè)政策的銷售額是按照開出的發(fā)票金額定嗎?還是按簽訂合同的金額呢?
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2019-01-10
小規(guī)模企業(yè)未達(dá)起征點(diǎn)計(jì)算的增值稅轉(zhuǎn)入的營(yíng)業(yè)外收入,請(qǐng)問在做匯算清繳時(shí),這個(gè)營(yíng)業(yè)外收入需要在哪個(gè)表格填列呢?是否還需要在納稅調(diào)整明細(xì)表里填呢?
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2018-05-07
老師,從2013年8月1日起,原增值稅一般納稅人自用的應(yīng)征消費(fèi)稅的摩托車、汽車、游艇,其進(jìn)項(xiàng)稅額準(zhǔn)予從銷項(xiàng)稅額中抵扣。那進(jìn)口的汽車自用可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?
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2019-06-20
公司為了能開大額票,稅管員讓我們按起征點(diǎn)交稅,現(xiàn)在是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入沒有那么多,但是增值稅卻多交了,造成現(xiàn)在賬實(shí)不符,請(qǐng)問老師有什么解決辦法?謝謝
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2018-03-22
2019年11月份征期增值稅專普票抄報(bào)失敗,原因,該版本非征期不支持上報(bào)匯總,或者本期征期稅已成功抄報(bào)清卡
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2019-11-05
某地區(qū)納稅人提供應(yīng)稅服務(wù)的起征點(diǎn)為20000元,某個(gè)體商戶(小規(guī)模納稅人)本月取得交通運(yùn)輸服務(wù)收入20001元(含稅)。計(jì)算該公司個(gè)體商戶本月應(yīng)繳納增值稅額?
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2021-10-17
老師,我們是個(gè)體戶,上個(gè)季度開了二十多萬普票,我們申報(bào)增值稅的時(shí)候。這個(gè)金額是填含稅的還是不含稅的。應(yīng)該填在那行,未達(dá)起征點(diǎn)。小微企業(yè)。還是其他免稅
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2023-10-18
紅沖了之前開錯(cuò)稅率的發(fā)票,之前的發(fā)票未達(dá)起征點(diǎn),未交稅,現(xiàn)在開回正確稅率的發(fā)票,(紅字稅比藍(lán)字稅多),增值稅申報(bào)表如何填列,利潤(rùn)表中的營(yíng)業(yè)收入如何填列
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2018-04-13
小規(guī)模發(fā)票收入入賬嗎?(代開時(shí)已扣繳增值稅)要是加上代開的發(fā)票,剛好又達(dá)到了起征點(diǎn),那不是又得重復(fù)繳稅,那其他自己開的不又得繳稅,怎么處理發(fā)票部分呢?
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2017-01-05
老師,小規(guī)模納稅人這個(gè)季度3%的銷售額39401.98,5%的租賃不動(dòng)產(chǎn)銷售額95238.10元。請(qǐng)問填寫增值稅申報(bào)表時(shí),填寫第幾欄?是上面39401.98未達(dá)起征點(diǎn)嗎?下面95238.10元需要按5%交稅?
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2024-01-03
老師,員工工資的個(gè)人所得稅申報(bào)的時(shí)候只申報(bào)超過起征點(diǎn)的員工。忘記申報(bào)未達(dá)起征點(diǎn)的員工個(gè)稅了,要怎么補(bǔ)申報(bào)呢?要罰款嗎?
1/1186
2015-11-09
一月份增值稅留抵6981.49,二月份留抵8525.65,但按簡(jiǎn)易征稅繳納了116.5的增值稅,那我應(yīng)該怎么做分錄???
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2018-03-29
老師,請(qǐng)問今年小規(guī)模的增值稅是按幾個(gè)點(diǎn)征收?我們有筆無票收入,是按1%計(jì)算增值稅,還是3%?
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2021-04-08