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老師，我想問問2月份更正了11月-1月的增值稅申報(bào)表，更正申報(bào)后11-12月不用繳納增值稅，原來是要繳納的。然后3月份收到了之前繳納部分的稅款，請問我在3月份怎么進(jìn)行會計(jì)處理？
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2023-04-11
8月剛成立的小規(guī)模企業(yè)，9月含稅收入含稅收入3000（不含稅收入2912.62 ） 填增值稅申報(bào)表附列資料的時候填在哪里
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2018-10-19
?老師 我1月份 開發(fā)票數(shù)是600萬 但是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票就只有200萬（專票+普票） 按照完工百分比確認(rèn)的收入是220萬 那我增值稅納稅申報(bào)表表一的 銷售額是填寫哪個數(shù)據(jù)啊
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2022-02-11
公司一年內(nèi)的銷售發(fā)票明細(xì)能不能發(fā)給意向客戶看？一般是不是增值稅納稅申報(bào)表就可以，不過要這個的客戶看的很少，不清楚年銷售發(fā)票能不能發(fā)？
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2023-03-13
請問老師，我上個月申請的2020年的出口退稅已經(jīng)審批完成了，這個月填增值稅納稅申報(bào)表應(yīng)該怎么填？
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2021-06-10
老師，企業(yè)是體育館，小規(guī)模企業(yè)，開的發(fā)票是體育服務(wù)，增值稅納稅申報(bào)表是填貨物及勞務(wù) 還是服務(wù)、不動產(chǎn)、無形資產(chǎn)呢
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2023-01-07
免抵退稅申報(bào)匯總表，第8欄進(jìn)料加工核銷應(yīng)調(diào)整不得免征和抵扣稅額 與增值稅納稅申報(bào)表差額-5978.42元，這個怎樣處理
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2022-05-27
老師請教一個問題，小規(guī)模專票3個點(diǎn)的開了5000元，1個點(diǎn)的專票開了5萬元，普通發(fā)票一個點(diǎn)的開了20萬，增值稅納稅申報(bào)表要怎么填寫，20萬普通發(fā)票我知道是填在11欄，一個點(diǎn)的專票不知道填哪里，
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2021-04-19
季度銷售額小于9萬的填增值稅申報(bào)表是填小微企業(yè)免稅銷售額這一欄還是填到未達(dá)起征點(diǎn)銷售額這一欄呢？
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2017-11-23
您好，老師，民非企業(yè)中業(yè)務(wù)活動表的收入與增值稅納稅申報(bào)表中的銷售收入不一致時要怎么進(jìn)行賬務(wù)處理呢？
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2022-03-29
請問增值稅納稅申報(bào)表附列資料（三）13%稅率的項(xiàng)目中的服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目 期初余額 是什么意思？
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2022-12-13
老師，增值稅發(fā)票上加起來是156.42，它是三張發(fā)票，尾數(shù)都4舍5入了，多了一分錢，而增值稅納稅申報(bào)表上是加起來自動計(jì)算出156.41元。這個怎么弄?。∩陥?bào)表上能改成156.42嗎？
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2016-10-17
老師，土地增值稅納稅申報(bào)表四怎么填呀，我們是生產(chǎn)企業(yè)這月突然有這個，我們是小微企業(yè)，注冊后一年，一直沒運(yùn)營，也沒開發(fā)票，沒業(yè)務(wù)。
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2021-04-01
老師在嗎?小微企業(yè)本月開了一張?jiān)鲋刀惏l(fā)票金額7742.72稅額232.28合計(jì)金額7975元,開票時交了232.28元的稅，本月增值稅納稅申報(bào)表怎樣填?是代開的,是不是1填7742.72。12填232.28元?交了232.28元的稅，是不是填到12里?
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2016-04-13
向老師請教一下： 申報(bào)增值稅納稅申報(bào)表里面的進(jìn)項(xiàng)沒有歸集進(jìn)來，但是進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)認(rèn)證了，已經(jīng)有記錄在里面，只是申報(bào)的時候沒有顯示當(dāng)時也沒有手動輸入進(jìn)去，現(xiàn)在這個進(jìn)項(xiàng)稅額怎么放進(jìn)去？如何處理??！已經(jīng)跨越了
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2019-09-06
老師，我增值稅申報(bào)表那里顯示是未達(dá)到起征點(diǎn)，不用交稅，那我自然人申報(bào)表那里要怎么報(bào)
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2021-07-15
老師 請問下 本月進(jìn)項(xiàng)票一張都不認(rèn)證 抵扣的話 是不是直接點(diǎn)增值稅申報(bào)表進(jìn)去 申報(bào) 不需要比對發(fā)票數(shù)據(jù)？
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2022-01-13
進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證后全額做進(jìn)賬轉(zhuǎn)出可以不體現(xiàn)在賬面上只體現(xiàn)在增值稅申報(bào)表上嗎？
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2021-01-14
老師，稅控盤280元申報(bào)時怎么在增值稅申報(bào)表里邊沒有減掉呢，是哪里填的不合適嗎
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2023-05-09
小規(guī)模稅控盤服務(wù)費(fèi)退回，需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎 如果需要轉(zhuǎn)出增值稅申報(bào)表又需要如何填報(bào)
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2022-04-08