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假設(shè)年初未分配利潤(rùn)借方有余額,算所得稅費(fèi)用時(shí)已經(jīng)減過(guò)虧損了,為什么提法定盈余公積還要再用凈利潤(rùn)減去虧損
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2022-01-31
老師,我年末結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)的分錄做錯(cuò)了怎么辦,應(yīng)該是借:本年利潤(rùn),貸:未分配利潤(rùn),我做成了借:本年利潤(rùn),貸:應(yīng)交所得稅怎么辦,下一年度還能調(diào)整嘛,怎么調(diào)整
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2021-01-22
一月繳納的企業(yè)所得稅,在做匯算清繳時(shí),影響未分配利潤(rùn)嗎
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2021-04-09
你好,有一家公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓,未分配利潤(rùn)為負(fù)數(shù),有實(shí)收資本,要怎樣算個(gè)人所得稅
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2022-02-23
我們收到了匯算清繳去年所得稅退稅,那完整的分錄是這樣嗎?借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅金――企業(yè)所得稅借:應(yīng)交稅金――企業(yè)所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤(rùn)分配――未分配利潤(rùn)
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2018-07-05
企業(yè)發(fā)放不超過(guò)當(dāng)?shù)匮a(bǔ)貼的采暖費(fèi)免征所得稅,超出部分需要并入當(dāng)月工資繳納所得稅,如果當(dāng)月工資加超出部分的采暖費(fèi)還是未超過(guò)3500,是不是這部分采暖費(fèi)就不用繳納個(gè)人所得稅了?
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2017-12-07
18年我物業(yè)公司錄用退伍軍人和下崗職工后,國(guó)稅實(shí)行三年優(yōu)惠政策抵增值稅和附加稅后退回給我公司,請(qǐng)問(wèn)分錄怎么做?,
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2019-07-05
去年暫估的成本今年取得發(fā)票怎么做分錄,還牽涉匯算清繳補(bǔ)交所得稅的,分錄怎么寫
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2020-03-18
所得稅預(yù)繳的,18年得去退稅計(jì)在年檢那一部分稅額里不
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2018-06-21
老師,年前繳納企業(yè)所得稅,是按收入的百分之幾呀 ,那我怎么調(diào)好總利潤(rùn)。得怎么繳納企業(yè)所得稅的數(shù)值
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2020-01-05
請(qǐng)問(wèn)老師,個(gè)人獨(dú)資企業(yè)股東在別處另有兼職,即在兩處取得所得,是分別征收個(gè)人所得稅還是合并征收?
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2018-12-18
2020年甲公司發(fā)生如下業(yè)務(wù)(節(jié)選) 因?qū)ν馔顿Y收到投資利潤(rùn) 200萬(wàn)元,取得罰款收入100萬(wàn)元,向希望工程捐贈(zèng)人民幣88萬(wàn)元。 出售商品5000萬(wàn)元,成本為2500萬(wàn)元。產(chǎn)生管理費(fèi)用12萬(wàn)元,銷 售費(fèi)用50萬(wàn)元,財(cái)務(wù)費(fèi)用10萬(wàn)元。發(fā)生增值稅450萬(wàn)元,印花稅 10萬(wàn)元,水利基金2萬(wàn)元。公允價(jià)值損失100萬(wàn)元,投資損失20萬(wàn) 元。 按25%計(jì)算所得稅 不考慮其他因素。 (1)求甲公司2020年?duì)I業(yè)利潤(rùn)「填空1] (2)求甲公司2020年利潤(rùn)總額「填空2] (3)求甲公司2020年凈利潤(rùn)「填空31 (4)編制太年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)分錄
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2022-11-29
請(qǐng)問(wèn)老師下面1/2兩個(gè)操作,補(bǔ)交以前年度企業(yè)所得稅和匯算清繳后補(bǔ)繳的所得稅兩個(gè)操作有什么區(qū)別?我不太明白。感覺(jué)是一樣的,只是一個(gè)用到以前年度損益調(diào)整一個(gè)沒(méi)有。 第一個(gè)補(bǔ)交所得稅的帳務(wù)處理 1、補(bǔ)提所得稅 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅金-所得稅 2、結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益 借:利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整 3、補(bǔ)交時(shí) 借:應(yīng)交稅金-所得稅 貸:銀行存款 第二個(gè)匯算清繳后補(bǔ)繳的所得稅的會(huì)計(jì)分錄是: (1)補(bǔ)計(jì)提: 借:未分配利潤(rùn)-補(bǔ)繳企業(yè)所得稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 (2)支付時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
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2020-04-29
企業(yè)所得稅第四季度可以到5.31號(hào)前報(bào),第四季是要交所得稅,如果這個(gè)月要到月底報(bào),那所得稅計(jì)提分錄是坐在12月還是這個(gè)月
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2019-01-04
老師好,21年做20年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),涉及到調(diào)增補(bǔ)企業(yè)所得稅,應(yīng)納稅所得額100萬(wàn)以內(nèi)的部分適用2.5%稅率還是5%的稅率?
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2021-04-30
公司一直都有交利息股息紅利所得,現(xiàn)在公司準(zhǔn)備注銷,這個(gè)利息股息紅利所得可以遞減未分配利潤(rùn)需要繳交的個(gè)人所得稅嗎?
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2019-04-03
老師我想問(wèn)下,就是補(bǔ)繳納去年的所得稅, 這個(gè)分錄對(duì)不對(duì)。 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得費(fèi) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得費(fèi) 貸:銀行存款 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整
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2019-09-11
如果第三季度的企業(yè)所得稅是2000,申報(bào)時(shí),因?yàn)榈诙径壤U納了企業(yè)所得稅1500,所以第三季度繳納的企業(yè)所得稅是500,那么這個(gè)第三季度繳納的這500元的企業(yè)所得稅怎么做分錄
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2018-12-28
如果單位計(jì)提壞賬, 分錄如下:借:信用減值損失 貸:壞賬準(zhǔn)備 借:遞延所得稅資產(chǎn) 貸:所得稅費(fèi)用 若以后年度計(jì)提的壞賬又收不回來(lái),而且企業(yè)今后未來(lái)幾年都是虧損狀態(tài) ,這種情況下,這筆分錄還用做嗎? 借:遞延所得稅資產(chǎn) 貸:所得稅費(fèi)用 那之前做的分錄
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2022-03-18
個(gè)人所得稅的收入額包不包括個(gè)人所交社保醫(yī)保那部分
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2019-02-12