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老師，員工仲裁我公司，然后公司賠付員工的賠償款，所得稅匯算清繳的時候，需要調(diào)增嗎？
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2021-04-15
老師您好，我匯算清繳報表已經(jīng)申報了，但是我今天突然發(fā)現(xiàn)有一筆一千多元的費用去年多記了，今年得調(diào)賬，我不想更改申報表，能否在調(diào)賬時直接沖減今年的管理費用？
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2022-04-26
老師，2020年公司部分的社保，一直沒有計提，在次月繳費直接入了管理費用。匯算清繳A105050：各類基本社會保障性繳款的賬載金額我該如何填寫？
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2021-04-09
老師您好！企業(yè)所得稅匯算清繳時候，增值稅不得扣除的意思是這樣理解嗎？也就是計算應(yīng)納稅所得額時候要加在里面嗎？或者這樣理解是應(yīng)納稅所得額=利潤總額加減納稅調(diào)整項目時候不用把增值稅扣除來嗎，直接含在利潤總額中計算，是這個意思嗎
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2022-04-04
4.宏達(dá)公司為居民企業(yè)，所得稅稅率為25%，2018年度實現(xiàn)會計利潤820萬元，其中主營業(yè)收人2 6000萬元，其他業(yè)務(wù)收入300萬元。該公司進(jìn)行企業(yè)所得稅匯算清繳時,發(fā)現(xiàn)存在以下可能需要進(jìn)行納稅調(diào)整的事項: (1)管理費用中含有業(yè)務(wù)招待費35萬元。 (2)銷售費用中含有廣告宣傳費450萬元。 (3)財務(wù)費用中含有向某企業(yè)流動資金周轉(zhuǎn)借款2 000萬元的1年期利息160萬元(同類同期金融機(jī)構(gòu)貸款利率為6%)。 (4)投資收益中含有國債利息收入23萬元 (5)營業(yè)外支出中含有向遭受自然災(zāi)害的某地區(qū)直接捐款40萬元;違法經(jīng)營罰款20萬元稅收滯納金0.5萬元;支付大地公司合同違約金4萬元。 要求(以上金額單位用萬元表示，結(jié)果保留兩位小數(shù)): (1)分別計算管理費用、銷售費用、財務(wù)費用、投資收益、營業(yè)外支出中應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額。 (2)計算宏達(dá)公司2018年應(yīng)納企業(yè)所得稅稅額。
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2020-06-29
企業(yè)所得稅匯算清繳，風(fēng)險提示，A105050職工教育經(jīng)費支出實際發(fā)生額是否達(dá)到工資總額8%，根據(jù)財稅2018年51號文件規(guī)定，企業(yè)發(fā)生的職工教育經(jīng)費支出，不超過工資薪金的8%部分，準(zhǔn)予在計算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時扣除，超過部分，準(zhǔn)予在以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除。你單位表A105050《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》第5行2列職工教育經(jīng)費的實際發(fā)生額為0元，第1行5列工資薪金稅收金額為145766元，比例不足8%，請確認(rèn)職工教育經(jīng)費支出是否完整填報？？？請問一下老師這個表要怎么填
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2021-05-13
所得稅匯算清繳若是要補(bǔ)繳稅款賬務(wù)怎么處理？
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2018-01-18
老師問一下，調(diào)加了以前年度的管理費用，賬務(wù)怎么處理呢？款項已付應(yīng)該不得退了，是虧損，應(yīng)該也不會涉及補(bǔ)交所得稅。
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2022-03-18
企業(yè)所得稅匯算清繳分公司的分配比例是怎么算出來的呀？
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2019-03-26
企業(yè)所得稅匯算清繳了，補(bǔ)交了750元，要怎么做分錄
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2019-06-26
老師，這個企業(yè)每個季度交700所得稅，不用匯算清繳？
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2019-04-24
老師，您好！請問企業(yè)所得稅年報要怎么報，匯算清繳
1/441
2019-05-15
老師，匯算清繳繳納的企業(yè)所得稅會計分錄怎么做
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2022-03-16
個人獨資企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營所得匯算清繳稅率是多少
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2019-01-24
請問下企業(yè)所得稅匯算清繳申報表給是填這8張
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2024-03-07
2015年多計提的企業(yè)所得稅，匯算清繳后需要反沖不
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2016-06-07
老師小微企業(yè)的匯算清繳所得稅可以延期繳納么
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2020-05-09
匯算清繳的企業(yè)所得稅報表需要跟利潤表一致嗎？
1/2919
2020-04-29
匯算清繳的時候繳納的企業(yè)所得稅該如何做分錄？
1/653
2017-11-23
小企業(yè)會計準(zhǔn)則所得稅匯算清繳會計分錄是什么
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2023-03-08