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企業(yè)所得稅匯算清繳，風險提示，A105050職工教育經(jīng)費支出實際發(fā)生額是否達到工資總額8%，根據(jù)財稅2018年51號文件規(guī)定，企業(yè)發(fā)生的職工教育經(jīng)費支出，不超過工資薪金的8%部分，準予在計算企業(yè)所得稅應納稅所得額時扣除，超過部分，準予在以后納稅年度結轉(zhuǎn)扣除。你單位表A105050《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表》第5行2列職工教育經(jīng)費的實際發(fā)生額為0元，第1行5列工資薪金稅收金額為145766元，比例不足8%，請確認職工教育經(jīng)費支出是否完整填報？？？請問一下老師這個表要怎么填
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2021-05-13
老師問一下，調(diào)加了以前年度的管理費用，賬務怎么處理呢？款項已付應該不得退了，是虧損，應該也不會涉及補交所得稅。
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2022-03-18
老師您好，我匯算清繳報表已經(jīng)申報了，但是我今天突然發(fā)現(xiàn)有一筆一千多元的費用去年多記了，今年得調(diào)賬，我不想更改申報表，能否在調(diào)賬時直接沖減今年的管理費用？
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2022-04-26
老師，2020年公司部分的社保，一直沒有計提，在次月繳費直接入了管理費用。匯算清繳A105050：各類基本社會保障性繳款的賬載金額我該如何填寫？
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2021-04-09
企業(yè)所得稅匯算清繳了，補交了750元，要怎么做分錄
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2019-06-26
老師，這個企業(yè)每個季度交700所得稅，不用匯算清繳？
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2019-04-24
老師，您好！請問企業(yè)所得稅年報要怎么報，匯算清繳
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2019-05-15
老師，匯算清繳繳納的企業(yè)所得稅會計分錄怎么做
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2022-03-16
個人獨資企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營所得匯算清繳稅率是多少
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2019-01-24
請問下企業(yè)所得稅匯算清繳申報表給是填這8張
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2024-03-07
2015年多計提的企業(yè)所得稅，匯算清繳后需要反沖不
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2016-06-07
老師小微企業(yè)的匯算清繳所得稅可以延期繳納么
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2020-05-09
匯算清繳的企業(yè)所得稅報表需要跟利潤表一致嗎？
1/2919
2020-04-29
匯算清繳的時候繳納的企業(yè)所得稅該如何做分錄？
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2017-11-23
小企業(yè)會計準則所得稅匯算清繳會計分錄是什么
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2023-03-08
企業(yè)所得年報跟匯算清繳有啥區(qū)別？年報是在哪報？
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2020-05-14
我想問一下，企業(yè)所得稅匯算清繳時補交了15萬的企業(yè)所得稅，我們用的小企業(yè)會計準則，沒有年度損益調(diào)整科目，怎么辦
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2019-05-30
老師，請問執(zhí)行小企業(yè)會計準則，做企業(yè)所得稅匯算清繳的時候，附注及原表上傳，這個是上傳什么東西?。?/span>
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2020-05-27
1.老師去年12月份賬上有利潤，我暫估了62000的成本，今年3月份收到發(fā)票60699.日期也是3月份的，我應該怎么做賬？2.賬還是做到3月份吧？3.我直接今年3月份紅沖去年暫估62000.采用小企業(yè)會計準則，我在做借利潤分配-未分配利潤60699，貸現(xiàn)金銀行可以嗎？4，我還調(diào)整去年的賬和財務報表嗎？目前還沒有做19年企業(yè)所得稅匯算清繳，我該怎么做19年的企業(yè)所得稅匯算清繳呢？因為去年有暫估
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2020-04-04
謝謝1.老師去年12月份賬上有利潤，我暫估了62000的成本，今年3月份收到發(fā)票60699.日期也是3月份的，我應該怎么做賬？2.賬還是做到3月份吧？3.我直接今年3月份紅沖去年暫估62000.采用小企業(yè)會計準則，我在做借利潤分配-未分配利潤60699，貸現(xiàn)金銀行可以嗎？4，我還調(diào)整去年的賬和財務報表嗎？目前還沒有做19年企業(yè)所得稅匯算清繳，我該怎么做19年的企業(yè)所得稅匯算清繳呢？因為去年有暫估
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2020-04-04