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3月份交了18年的賬簿印花稅。計(jì)入當(dāng)期還是以前年度損益調(diào)整計(jì)入當(dāng)期，需要從應(yīng)交稅費(fèi)科目過度一下嗎？繳納的罰款計(jì)入當(dāng)期的營(yíng)業(yè)外支出嗎？分錄都怎么做？
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2019-04-10
今年補(bǔ)交了前3年的土使稅和房產(chǎn)稅，用以前年度損益調(diào)整，導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)期初數(shù)和期末數(shù)的差額不等于利潤(rùn)累計(jì)數(shù)，我查了網(wǎng)上的說要調(diào)整期初的應(yīng)交稅費(fèi)和未分配利潤(rùn)數(shù)，請(qǐng)問可以這樣調(diào)嗎？需要手動(dòng)調(diào)負(fù)債表的期初數(shù)嗎？
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2018-12-28
上年度企業(yè)所得稅沒有計(jì)提，沒有做賬，但是實(shí)際已經(jīng)繳納。今年該怎樣處理賬務(wù)呢？有老師說按下面的方法： 今年補(bǔ)提 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 借：未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益 調(diào)整 但是就是這個(gè)科目設(shè)置里面沒有這個(gè)以前年度。損益調(diào)整就沒有這個(gè)科目，如果沒有這個(gè)科目的話，這也應(yīng)該怎么處理呢，賬務(wù)處理。
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2019-05-15
補(bǔ)計(jì)提了上年度企業(yè)所得稅，用了以前年度損益調(diào)整科目，那就是以后各月都必須手動(dòng)調(diào)整年度期初的未分配利潤(rùn)數(shù)字，和應(yīng)交稅費(fèi)數(shù)字是吧？調(diào)表不調(diào)賬？
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2020-03-18
因去年多交所得稅，今年退回所得稅，運(yùn)用了以前年度損益調(diào)整，手動(dòng)體現(xiàn)在未分配利潤(rùn)的數(shù)值中后，資產(chǎn)負(fù)債表兩邊就不相等了，這個(gè)怎么調(diào)整
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2022-01-25
做了“以前年度損益調(diào)整”后，資產(chǎn)負(fù)債表不平怎么辦，分錄是“借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤(rùn)分配- 未分配利潤(rùn) 因?yàn)橘Y產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表勾稽不上才做這個(gè)分錄的
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2017-07-12
老師，您好，我想請(qǐng)問一下，去年我公司房產(chǎn)稅及城鎮(zhèn)土地使用稅是直接支付的，然后沒有計(jì)提，我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)，于是我做了一筆補(bǔ)計(jì)提，我補(bǔ)計(jì)提后，然后還用了以前年度損益調(diào)整科目及利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)科目，不知道這樣子的會(huì)計(jì)處理，對(duì)不對(duì)，請(qǐng)老師指導(dǎo)！
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2021-06-07
盤盈時(shí)，為什么固定資產(chǎn)會(huì)出來因以前年度損益調(diào)整而增加的所得稅費(fèi)用，從而貸記應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅，而存貨不會(huì)有這個(gè)？這個(gè)好像是2020年新增的。
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2020-07-03
2016年末工資：應(yīng)付職工薪酬為3600 到2017年1月份付了3700 那時(shí)候沒有做調(diào)整 造成現(xiàn)在應(yīng)付職工薪酬貸方少了100 現(xiàn)在補(bǔ)計(jì)提 是做 借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)付職工薪酬 還是 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)付職工薪酬
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2017-08-07
老師，匯算清繳的企業(yè)所得稅，做以前年度損益調(diào)整在資產(chǎn)負(fù)債表體現(xiàn)了，利潤(rùn)表沒地方提現(xiàn)，導(dǎo)致利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表的凈利潤(rùn)不符，怎么調(diào)整
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2021-07-19
老師好，23年度公司做了160萬的無票費(fèi)用。借管理費(fèi)用-無票 貸銀行存款。業(yè)務(wù)真實(shí)發(fā)生，但是票確認(rèn)收不到。24年我現(xiàn)在匯算清繳，納稅調(diào)增160萬后不需繳納企業(yè)所得稅。請(qǐng)問這160萬賬務(wù)處理怎么做呀？借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)160萬 貸以前年度損益調(diào)整160萬？感謝
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2024-04-07
老師，資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)=年初余額+利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)+以前年度損益調(diào)整？
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2019-05-13
18年一個(gè)設(shè)備入研發(fā)費(fèi)用了，現(xiàn)在審計(jì)要求必須轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)，做調(diào)賬處理：借：固定資產(chǎn)，貸：以前年度損益調(diào)整借：以前年度損益調(diào)整 ，貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)，這樣做對(duì)不對(duì)
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2019-03-21
選擇 9.某軟件開發(fā)企業(yè)按照增值稅的有關(guān)規(guī)定，收到按即征即退方式返還的增值稅，該企業(yè)正確的賬務(wù)處理為（?。?。 A.借：銀行存款 貸：補(bǔ)貼收入 B.借：銀行存款 貸：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) C.借：銀行存款 貸：營(yíng)業(yè)外收入——政府補(bǔ)助 D.借：銀行存款 貸：以前年度損益調(diào)整 10.稅務(wù)會(huì)計(jì)以（ ）為準(zhǔn)繩。 A、會(huì)計(jì)制度 B、會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 C、國(guó)家稅收法律制度 D、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 11. 對(duì)于法定減免的所得稅，納稅人應(yīng)（ ） A、貸記“所得稅” B、貸記“補(bǔ)貼收入” C、貸記“盈余公積” D、不做賬務(wù)處理
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2021-09-27
老師，我有個(gè)問題想請(qǐng)教你。就是19年的費(fèi)用，我現(xiàn)在要補(bǔ)記調(diào)賬，沒有以前年度損益調(diào)整科目，直接借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，貸費(fèi)用。但是有一個(gè)問題是，這筆款是股東墊付的，這里又怎么做呢？貸-其他應(yīng)付款某某股東，借方做什么？
1/969
2020-04-20
應(yīng)交所得稅一直沒結(jié)轉(zhuǎn)，造成資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)交稅費(fèi)為負(fù)數(shù)，是否可以在以前年度損益調(diào)整做一次性調(diào)整呢？
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2018-10-12
我在1月份有以前年度損益調(diào)整，資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)與利潤(rùn)表凈利潤(rùn)不等，結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整分錄怎么寫??？
2/1396
2017-03-31
老師，這是2019年5月份的資產(chǎn)負(fù)債表，我想問下預(yù)付賬款多了84600元（未分配利潤(rùn)也多了84600元），這個(gè)您看下右邊給您列的憑證分錄，請(qǐng)告訴我調(diào)整以前年度損益調(diào)整的對(duì)嗎？如果是對(duì)的，為什么要這樣調(diào)整呢？請(qǐng)列公式或詳細(xì)說明一下，今天問了3位老師都沒有確切的答案。
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2019-07-18
老師2022年有損益類的科目記賬錯(cuò)了，2023年1月份做了調(diào)整，用以前年度損益調(diào)整科目，匯算清繳年報(bào)和匯算清繳表按調(diào)整后的損益填寫，資產(chǎn)負(fù)債表年報(bào)是不是也要相應(yīng)調(diào)整未分配利潤(rùn)金額和應(yīng)交稅費(fèi)金額？
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2023-04-12
老師，請(qǐng)教個(gè)問題 在匯算清繳之前收到跨年度的暫估成本發(fā)票，現(xiàn)在的會(huì)計(jì)分錄錄入以前年度損益調(diào)整科目還是錄入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本科目，實(shí)際是去年就已經(jīng)收到發(fā)票了，之前會(huì)計(jì)不知道，所以一直掛在暫估
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2019-07-17