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借：應(yīng)交稅金 - 應(yīng)交增值稅 - 已交稅金<br>貸 ：應(yīng)交稅金 - 應(yīng)交增值稅 - 銷項(xiàng)稅額 這個(gè)分錄是什么意思，然后我想問(wèn)下，我這月進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額都結(jié)轉(zhuǎn)好了，有留底不需要交稅，那接下來(lái)這個(gè)月的一筆分錄是做所得稅的計(jì)提嗎？先過(guò)賬還是先計(jì)提，計(jì)提是金蝶軟件可以自動(dòng)生成，還是自己要算？七八月才建賬，9月份才產(chǎn)生的銷售
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2020-10-11
老師您好，本月申報(bào)上月增值稅，稅款從賬戶中扣減，分錄是借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅-已交稅金 貸:銀行存款 這樣做對(duì)嗎？
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2020-05-10
年底 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅額 以及應(yīng)交增值稅-已交稅金兩個(gè)有余額，用不用結(jié)轉(zhuǎn)呢？謝謝老師
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2018-12-17
老師，問(wèn)下進(jìn)項(xiàng)稅沒(méi)有認(rèn)證放應(yīng)交稅金-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，認(rèn)證了是不是轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），對(duì)嗎
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2018-12-18
上面我的理解對(duì)嗎，下月交時(shí)，借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交稅金20，貸銀行存款20對(duì)嗎
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2019-09-02
稅控盤的280元，免稅的時(shí)候分錄是借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（減免稅），貸管理費(fèi)，那應(yīng)交稅費(fèi)—轉(zhuǎn)儲(chǔ)未交增值稅貸方的280元怎么辦？一直掛著嗎？
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2021-01-03
稅務(wù)局退增值稅 城教地稅怎么做賬？繳納的時(shí)候做的是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城教地稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅 貸:銀行存款
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2021-12-16
14. [單選] 下列科目中,屬于總賬科目的是( ) A.應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅款) B.應(yīng)交稅款 C.應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅款) D.應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 A B C D 看不懂
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2017-04-05
老師，我想請(qǐng)問(wèn)一下，這個(gè)稅控盤280元的分錄處理，最后一步等繳納增值稅時(shí)，要不要把應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（減免稅額）結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
2/2021
2022-02-25
你好，我這邊進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，剩余部分留底。本月做分錄：借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅，借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅，那么下月怎么處理留抵差額部分
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2023-12-14
老師，摘要是 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅，科目是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅金-銷項(xiàng)稅是什么意思 ？為什么放在銷項(xiàng)稅的科目里，不應(yīng)該放在未交增值稅的科目嗎？我是在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅金的科目里看到這筆的
1/916
2021-01-12
老師：我于去年12月末時(shí)，將“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅”下面各明細(xì)科目結(jié)平，未抵扣的進(jìn)現(xiàn)稅也轉(zhuǎn)入了“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”借方，哪么從2022年1月起，我每月都要將進(jìn)銷項(xiàng)稅的差額轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”科目的借方或貸方嗎，就是說(shuō)每月將“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅”這個(gè)二級(jí)科目結(jié)平嗎，其下面的三級(jí)明細(xì)科目年終時(shí)才結(jié)平，平常不管他。
1/626
2022-04-25
老師您好：我以前把應(yīng)交增值稅記入到了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅科目里了，現(xiàn)在要調(diào)到應(yīng)交增值稅-未交增值稅科目里，怎么調(diào)賬?。?/span>
3/913
2020-06-08
煩幫我看下，進(jìn)項(xiàng)不抵扣（因有業(yè)務(wù)需求要繳稅） 交稅時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（已交稅金） 貸：銀行存款 請(qǐng)問(wèn)這樣做可以嗎，月底已交稅金還要怎么結(jié)轉(zhuǎn)？
2/207
2024-04-16
老師，2019年退回的增值稅，年末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？當(dāng)時(shí)收到退稅款時(shí)的分錄是：借 銀行存款 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（已交稅金）
1/872
2020-02-20
就是我們的供應(yīng)商代我們收了客戶的貨款6000，其中有181元是稅的，這181元稅是入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅嗎
1/557
2019-07-15
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅款）期末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目？具體結(jié)轉(zhuǎn)分錄？ 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（未交稅費(fèi)）期末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
1/1021
2023-03-31
老師我在11月份的時(shí)候開出去了一張發(fā)票，那張發(fā)票我在11月份沒(méi)入賬，但是我卻計(jì)提了稅費(fèi)，導(dǎo)致1月份這筆應(yīng)收就進(jìn)賬了，我該怎么調(diào)回去啊 這筆發(fā)票的稅費(fèi)我在12月份的時(shí)候就繳納了 我現(xiàn)在收到的這筆勞務(wù)費(fèi)要怎么入賬才不會(huì)跟之前的賬目沖突呢 當(dāng)時(shí)就做了借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅這樣做的
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2023-04-15
老師，應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，這個(gè)科目借方有余額，我不想這個(gè)科目留有余額，可以直接做負(fù)數(shù)轉(zhuǎn)出到未交增值稅科目去不
2/7
2025-04-08
老師我再問(wèn)下：我月底認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)1000當(dāng)月預(yù)交200月底銷項(xiàng)800，就多交200這樣做，借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅200，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）200。那下個(gè)月如果我銷項(xiàng)1000—進(jìn)項(xiàng)600-上月進(jìn)項(xiàng)多200-上月多交200=0就不做賬務(wù)處理了嘛？那如果銷項(xiàng)1000—進(jìn)項(xiàng)400—上月進(jìn)項(xiàng)200—上月多交200=要交200會(huì)計(jì)處理就借：應(yīng)—應(yīng)（轉(zhuǎn)出未交增值稅）200貸：應(yīng)—未交增值稅200嘛，那如果銷項(xiàng)1000—進(jìn)項(xiàng)1200—上月進(jìn)項(xiàng)200—上月多交200—當(dāng)月又預(yù)交200怎么辦？這樣做可以
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2017-01-14