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老師，是不是一個新公司下來要先做一個預(yù)繳企業(yè)所得稅的操作？
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2015-04-15
請問重慶市個人獨資企業(yè)的個人所得稅申報步驟怎么操作謝謝
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2020-02-25
老師，你好 我想問一下，第四季度的所得稅已經(jīng)申報，結(jié)果發(fā)現(xiàn)10月份的銀行流水有幾筆忘記錄了，我可以把賬改了，第4季度的所得稅申報表不改可以嗎？匯算清繳的年報數(shù)據(jù)和賬上的數(shù)據(jù)一致，這樣去操作可以嗎？或者在25年第一季度的所得稅申報表數(shù)據(jù)和賬上的一致，這樣去操作可以嗎？
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2025-02-07
老師，之前盤點入賬的資產(chǎn)和存貨，等批準(zhǔn)后入賬，盤虧的做進(jìn)項稅稅額轉(zhuǎn)出，盤盈的計入管理費用，年度匯算清繳的時候盤盈的這部分金額調(diào)增并入應(yīng)納稅所得額繳納企業(yè)所得稅，企業(yè)所得稅稅負(fù)過重！這部分金額太大，盤盈了200萬，擔(dān)心明年匯算清繳的時候要一下交幾萬的企業(yè)所得稅（5%）！后期我多做點費用和成本，這樣會達(dá)到少交一點企業(yè)所得稅嗎？
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2019-06-11
企業(yè)所得稅當(dāng)中，股息，紅利所得按照分配所得的企業(yè)所在地確定，不知道分配所得的企業(yè)指的是
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2019-01-11
老師，核定征收的小規(guī)模企業(yè)，企業(yè)所得稅清算的的時候，營業(yè)外收入的需要調(diào)增嗎？
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2020-03-19
6居民個人劉某為中國境內(nèi)甲公司員工，本年度收入情況如下：1）?每月取得甲公司支付的稅前工資、薪金收入15 000元，專項扣除、專項附加扣除共計8000元；2）?為境內(nèi)乙公司提供設(shè)計全年取得勞務(wù)報酬共計48 000元；3）?出版小說一部，全年取得境內(nèi)丙出版社支付的稅前特許權(quán)的稅前稿酬收入共計30 000元；4）?全年取得境內(nèi)丁公司支付的稅前特許權(quán)使用費收入共計20 000元 甲公司、乙公司、丙出版社、丁公司已經(jīng)為劉某代扣代繳了個人所得稅共計16 800元。 要求計算： ①　計算劉某本年綜合所得的應(yīng)納稅所得額 ②　計算劉某本年綜合所得的個人所得稅。 ③　計算劉某本年綜合所得匯算清繳時應(yīng)補繳（退）的個人所得稅。
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2020-06-19
所得稅匯算清繳里A107040減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表里的第一行小薇企業(yè)減免所得稅是否等于上年最后一個季度企業(yè)所得稅納稅申報表十二行減免所得稅額
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2018-05-17
補交企業(yè)所得稅匯算清繳后會計分錄怎么做?
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2018-06-22
老師您好，請問企業(yè)所得稅匯算清繳時繳納企業(yè)所得稅，該如何做會計分錄呢？
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2020-05-06
你好，a公司屬于制造業(yè)一般納稅人，2021年第一次申請高新，目前a公司的企業(yè)所得稅率是按2.5%算的，那么a公司在2022年5月前進(jìn)行2021年的企業(yè)所得稅匯算清繳的時候，企業(yè)所得稅率是按15%還是2.5%
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2021-10-15
老師你好， 1、納稅申報表與稅盤之間出現(xiàn)1角差異，調(diào)整入營業(yè)外支出，請問這個能在企業(yè)所得稅匯算清繳稅前扺扣？如能，是在A105000，行30填寫？ 2、支付材料款給供貨商，供應(yīng)商沒有發(fā)票提供給我公司，請問調(diào)增填A(yù)105000表哪一欄？
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2023-05-08
與生產(chǎn)經(jīng)營無關(guān)的罰款做營業(yè)外支出，企業(yè)所得稅匯算清繳時候是不是要調(diào)整？老師
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2021-01-29
老師 企業(yè)所得稅匯算清繳的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表是不是把2020年12月的財務(wù)報表原模原樣填上去即可？
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2021-04-14
在2023年企業(yè)所得稅匯算清繳中，資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整表中，累計折舊、攤銷額和稅收折舊攤銷額有什么區(qū)別，怎么填寫？
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2024-04-29
老師您好，請問企業(yè)所得稅匯算清繳中的營業(yè)外支出中的捐贈支出 包括什么？我們公司給養(yǎng)老院的慰問金和給一些非本公司的困難戶的錢（這些錢都沒有任何發(fā)票和收條），是否屬于匯算清繳中的營業(yè)外支出中的捐贈支出 ？
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2023-05-16
你好，想咨詢一下，企業(yè)2021年度處置固定資產(chǎn)了，財務(wù)報表中固定資產(chǎn)原值年初數(shù)和年末數(shù)有變動，在填報2021年度企業(yè)所得稅匯算清繳時，A105080表中，這個固定資產(chǎn)原值按照哪個數(shù)填？年初數(shù)還是年末數(shù)？ 1.您單位申報表A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表》第1行第1列“固定資產(chǎn)合計_賬載金額_資產(chǎn)原值金額”為：【6697345.12】元； 2.您單位填報的《資產(chǎn)負(fù)債表》中的“固定資產(chǎn)原價”期末余額為：【6278761.05】元； 3.您單位申報的《資產(chǎn)負(fù)債表》固定資產(chǎn)項目原值期末余額與A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表》第1行第1列固定資產(chǎn)合計_賬載金額_資產(chǎn)原值金額不一致，請核實 我按照年初數(shù)填的，但它風(fēng)險評估時會跳出這個提示。
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2022-05-23
老師，我在填報21年企業(yè)所得稅匯算清繳申請表，A105080表的帳載金的額累計折舊、攤銷額和稅收金額的累計折舊、攤銷額，是不是應(yīng)該是一樣的？請問科目余額表里的這兩個數(shù)相加填入稅收金額的累計折舊、攤銷額里對嗎？（本年累計發(fā)生額的借方余額，是因為以前年度固定資產(chǎn)的年限太高做的調(diào)整）
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2022-05-09
老師 你好我想咨詢一下 我們18年5月所得稅匯算補交了17年的企業(yè)所得稅，我知道不影響今年的所得稅匯算清繳，但是我想問下今年5月進(jìn)行18年的所得稅匯算的時候，補交計入以前年度損益調(diào)整的所得稅在所有者權(quán)益變動表里哪一列填列？
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2019-05-27
老師好 今年交了兩次企業(yè)所得稅 一次是第一季度的 一次是匯算清繳繳納的企業(yè)所得稅 可是我今天在報企業(yè)所得稅時 主表里帶出來的所得稅費只是第一季度的稅費 這就和利潤表里的所得稅費不一樣了 （利潤表里的所得稅費是第一季度加匯算清繳的數(shù)額）
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2019-07-12