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華聯(lián)商廈為一般納稅人,增值稅稅率適用13%。一月份普通發(fā)票外購貨物金額100萬元,專用發(fā)票外購貨物金額1000萬元。同月實(shí)現(xiàn)貨物銷售收入2000萬元,其中開具增值稅專用發(fā)票收入200萬元,開具普通發(fā)票的收入為1000萬元,未開發(fā)票的收入為800萬元,另有房屋租賃收入100萬元。 問:該企業(yè)的上述收入是否征收增值稅?若征收增值稅,該月增值稅應(yīng)如何計(jì)算繳納
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2023-12-21
再生資源回收的稅收優(yōu)惠政策(回收廢舊瓶子加工后進(jìn)行銷售),這個(gè)是免征增值稅跟企業(yè)所得稅嗎?還有從農(nóng)民手中收的廢舊瓶子,是不是可以申請(qǐng)農(nóng)產(chǎn)品購進(jìn)發(fā)票?
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2022-07-29
私募管理人代扣代繳基金增值稅怎么做賬
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2018-10-10
個(gè)體戶改成了查賬征收后,是按小規(guī)模一樣計(jì)算增值稅嗎?比如我這個(gè)月20號(hào)改成了查賬征收的,開出去的專票有37萬,我不會(huì)要繳37萬/1.01*0.01=3663.36元的增值稅吧?
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2022-01-28
老師,我們有個(gè)五月一號(hào)之前的老項(xiàng)目,現(xiàn)在實(shí)行簡易征收3個(gè)點(diǎn)的征收率,我已經(jīng)在項(xiàng)目所在地國稅局預(yù)繳了3個(gè)點(diǎn)的增值稅,而且已經(jīng)扣款成功,但我現(xiàn)在因?yàn)閷?duì)方提供的開票信息不全,還沒打票,請(qǐng)問我最晚可以什么時(shí)侯開票呢,有什么規(guī)定說已經(jīng)扣款成功的發(fā)票一定要在什么時(shí)侯之前要打出來嗎
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2016-05-25
增值稅申報(bào)完成了,可是申報(bào)出口退稅為什么一直提示沒有從征管系統(tǒng)提交過來的增值稅申報(bào)表呢已經(jīng)超過72h
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2021-02-07
小規(guī)模納稅人有無票收入又有開發(fā)票收入且在免征增值稅的范圍內(nèi)那季度報(bào)增值稅的時(shí)候怎么填寫增值稅申報(bào)表?
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2019-03-28
收到的福利費(fèi)專票直接按照普票在6月份已做賬結(jié)賬了,沒有做下面兩筆分錄借 管理費(fèi)用-福利費(fèi)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸 銀行存款借 管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)只做了一筆借 管理費(fèi)用-福利費(fèi)貸 銀行存款這個(gè)怎么處理,是不是這個(gè)月都要沖銷,然后重新按照兩筆的分錄寫一遍嗎?
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2018-07-19
金稅四期對(duì)稅收征管的影響
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2022-12-06
旅游公司一般納稅人,實(shí)行差額征稅,開了增值稅專票,同時(shí)收到一張其他旅行社開出的全額征稅專票,可以作為進(jìn)項(xiàng)抵扣么?可以選擇抵扣部分稅額么?
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2019-11-01
勞務(wù)清包型企業(yè)實(shí)行簡易征收很多項(xiàng)目都是在外地預(yù)繳的稅本地項(xiàng)目相對(duì)較少,我在本地增值稅稅負(fù)率和企業(yè)所得稅稅負(fù)率分別得繳多少才能不引起關(guān)注呢?
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2019-03-08
公司,電信,銀行已簽訂三方協(xié)議。電話費(fèi)由銀行扣款扣除,為什么還需要出納填寫費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)?不填寫費(fèi)用報(bào)銷單據(jù),會(huì)計(jì)可以做憑證么?借 管理費(fèi)用-電話費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸 銀行存款么?
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2017-09-05
在自然人稅收管理系統(tǒng)里增加股東的信息,股東有發(fā)工資和未發(fā)工資的,在人員“任職受雇從業(yè)類型”如何選擇
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2019-02-18
增值稅專用發(fā)票的開票人可以填“管理員”嗎?
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2021-07-22
物業(yè)管理加計(jì)扣除的增值稅分錄怎么做呢?
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2020-05-17
老師,這季我們收入不超30萬免征增值稅,三月開票按1%開,那我免征額要與報(bào)稅系統(tǒng)免征一樣嗎?報(bào)稅系統(tǒng)說我適合小微企業(yè)按三個(gè)點(diǎn)免征,但我做賬開票三月份是按1%開征
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2020-04-11
老師,不是從今年4月開始,對(duì)于月收入額不足15萬的小規(guī)模企業(yè)免征增值稅嗎?我單位月收入額少于15萬,今天去稅局開具增值稅發(fā)票,怎么還是正常按原來的稅率交增值稅?
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2021-04-15
、當(dāng)一般納稅人適用的增值稅稅率為13%,小規(guī)模納稅人的征收率為1%時(shí),下列說法中不正確的是(?。?。 A. 一般納稅人與小規(guī)模納稅人的無差別平衡點(diǎn)的增值率為7.69% B. 若企業(yè)的增值率小于7.69%,選擇成為一般納稅人稅負(fù)較輕 C. 若企業(yè)的增值率高于7.69%,選擇成為小規(guī)模納稅人稅負(fù)較輕 D. 若企業(yè)的增值率等于7.69%,選擇成為一般納稅人稅負(fù)較輕
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2024-05-22
公司在上海青浦注冊(cè)了兩家個(gè)人獨(dú)資企業(yè)公司,現(xiàn)在有進(jìn)入“信息咨詢費(fèi)150萬”,“服務(wù)費(fèi)150萬”合計(jì)300萬,給對(duì)方開3%的增值稅專用發(fā)票,而我們公司沒有任何進(jìn)項(xiàng)抵扣 ,老板想交完所有稅后,把利潤轉(zhuǎn)出來,但我就是不知道這個(gè)稅除了3個(gè)點(diǎn)的增值稅要交,還有什么稅要交?
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2019-01-24
增值稅專票不是有開票人,復(fù)核,收款嗎?開票寫自己名字,復(fù)核可以寫管理嗎?
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2018-03-15