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我季度預(yù)繳的時候交了企業(yè)所得稅，但是年度匯算清繳，我們利潤負(fù)數(shù)，報表申報了，這樣有問題嗎？退稅怎么辦呢
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2019-04-27
第四季度所得稅數(shù)據(jù)在匯算清繳前是不是包含了全年的所得稅數(shù)據(jù)？還是可以單選第四季度進(jìn)行所得稅季報的？
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2017-12-05
老師，第四季度計(jì)提的所得稅都是在下一年交的，那么匯算清繳中已繳納的稅費(fèi)中，包含預(yù)提第四季度這一塊嗎
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2020-05-12
公司去年虧損了9萬，今年第一季度和第二季度都是虧損，第三季度盈利了，是按照實(shí)際預(yù)繳第三季度的所得稅，然后在2018年5月前做17年所得稅匯繳清算時彌補(bǔ)虧損呢還是第三季度時就可以直接彌補(bǔ)虧損不繳納所得稅了
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2017-07-13
老師我們在2021年有一筆成本費(fèi)用匯算清繳前應(yīng)該無法取得發(fā)票我在2021年匯算清繳時需要調(diào)整是吧，如果我在2021年匯算清繳后又取得了發(fā)票，我要怎么弄，是2022年匯算清繳時調(diào)減嗎
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2023-03-01
，2018年度有固定資產(chǎn)清理，請問匯算清繳時資產(chǎn)折舊納稅調(diào)整明細(xì)表里的資產(chǎn)原值、本年折舊、累積折舊這些數(shù)據(jù)怎么填寫？請具體到科目，謝謝！
1/11283
2019-04-22
有哪些費(fèi)用科目在匯算清繳時有扣除額度？
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2018-10-30
本年度年末預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余怎么算
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2022-02-15
老師你好，我2019年度虧損70萬，2020年3月盈利15萬，那我3月份要交企業(yè)所得稅嗎？我還沒有匯算清繳完
1/498
2020-04-06
老師，5月底做完企業(yè)所得稅匯算清繳后扣了2019年所得稅500萬，分錄怎么寫？要通過：以前年度損益調(diào)整
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2020-06-02
老師你好 想問下去年的暫估費(fèi)用需要在今年第一季度沖減了嗎 等匯算清繳前發(fā)票到賬后沖減可以把
1/120
2023-04-15
小規(guī)模所得稅季報的，季度需要交稅，往年有虧損，可以不用繳嗎？還是先預(yù)交在到明年匯算清繳時退呢？
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2019-04-08
老師你好，企業(yè)所得稅季報中的彌補(bǔ)以前年度虧損數(shù)據(jù)是現(xiàn)在填寫還是等到年底匯算清繳的時候填寫？？？
1/1950
2019-07-16
小型微利企業(yè)如果第一二季度都減免了，明年匯算清繳時整年利潤總額超額了，之前減免的是是要補(bǔ)回？
1/801
2018-07-14
老師好！19年匯算清繳時，固定資產(chǎn)一次性扣除，那么在2020年第一季度，如果有利潤產(chǎn)生的話，會抵扣掉的嗎？
1/2016
2020-04-22
老師你好，請問2021年加計(jì)扣除如果第三季度交企業(yè)所得稅時享受了，那2022年匯算清繳時還能再享受嘛？
1/517
2023-03-13
每個季度算所得稅和所得稅匯算清繳是兩碼事是嗎老師
1/291
2023-03-17
調(diào)整匯算清繳報表，是在收入報表最后一項(xiàng)（以前年度多繳或少繳所得稅額）嗎?如果2016年虧損，調(diào)整以前年度少繳所得稅額，剛好抵消，是否還要補(bǔ)交2015年所得稅？
3/1362
2016-11-13
在匯算清繳之前發(fā)生上年度銷售退回，需要做資產(chǎn)負(fù)載表日后調(diào)整事項(xiàng)，編制憑證時是寫當(dāng)年日期還是上年日期？
4/260
2022-09-23
請問分公司現(xiàn)在要注銷，稅務(wù)上需要先報22年企業(yè)所得稅年報和23年第一季度季報以及清算所得稅申報表嗎？
3/940
2023-02-20