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請問一下,小規(guī)模上季度專票已交稅,本季度做了沖紅,又重開一張,本季度要怎么報稅
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2019-07-08
一部汽車原值69.8萬元,已提足折舊,現(xiàn)出售價12萬元,交增值稅0.24萬元,怎么做賬務(wù)處理
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2019-07-28
請問一下,我在項目所在地的稅務(wù)局已繳納工費經(jīng)費0.0012,還需要在公司所在地補交嗎?
1/1666
2021-07-09
15號之前稅務(wù)申報 已經(jīng)申報了但是還沒交繳納稅費 15當天繳納 會不會產(chǎn)生滯納金
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2022-03-14
已經(jīng)和銀行簽訂了三方協(xié)議。還要做哪些程序,交社保的時候才能直接從公戶里扣錢?
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2016-03-30
老師您好,4月的紅沖發(fā)票只能針對4月,不能沖減7月嗎?可四月的我已經(jīng)交了稅了
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2020-08-29
老師,本月交房租,錢已經(jīng)付出去了,但是發(fā)票下個月給我們,這個需要如何做賬務(wù)處理
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2021-09-18
本月電費發(fā)票11919.68 ,以前已經(jīng)預(yù)支了4485.66 ,本月交了7400,顯示賬戶余額還有53.67,我怎么做賬呀
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2019-06-22
公司出售了一輛舊車,已經(jīng)開票交稅,后發(fā)現(xiàn)公司此輛車未入賬,現(xiàn)在如何做賬務(wù)處理?
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2018-09-11
我們公司一月份開的農(nóng)產(chǎn)品收購票每噸8960,然后開成每噸9960了?,F(xiàn)在已經(jīng)6月份了才發(fā)現(xiàn)錯誤,這個要怎么操作啊!一月份當時進項稅和一季度所得稅都已經(jīng)交過了。但是多交了不少,現(xiàn)在想改過來怎么操作啊?
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2020-06-04
老師,如果18年前三季度已計提企業(yè)所得稅,也已預(yù)交,當初也直接結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,但是第四季度下來總的利潤是虧損的,現(xiàn)在匯算清激,變成了多交了企業(yè)所得稅,現(xiàn)在該怎么做賬戶處理,年度財務(wù)報表該怎么填
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2019-05-04
我13年到現(xiàn)在做的賬很多都錯了,但是報表已經(jīng)申報了,很多的數(shù)據(jù)已經(jīng)提交給了各個地方了,現(xiàn)在能不能去稅務(wù)局把報表刪了,重做13年到現(xiàn)在的賬目呢?如果能,提交的數(shù)據(jù)就是錯的;如果不能,應(yīng)該怎么改呢?
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2017-12-27
增值稅申報表中本期已繳稅額的本年累計就是以前月份應(yīng)交稅額的總計,比如本期是稅款所屬期7月,那么本期已繳稅額本月數(shù)就是6月份應(yīng)交稅金,本年累計數(shù)就是1到6月稅金的合計,這樣理解沒錯吧?
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2018-08-22
老師,我公司2019年注冊,注冊資本2000萬元。2019-2020已投入600萬元。假如到2020年底,盈利300萬元,需要分配給我們的投資方,XX公司(占比100%),這個怎么交稅的?款是扣了個稅后打給投資方?還是投資方自已去交?謝謝老師。
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2020-06-13
老師,建筑業(yè)異地施工,收到預(yù)收款10萬元,沒開發(fā)票,已完成異地預(yù)交各種稅款(其中增值稅1834.86),我們已開發(fā)票為確認收入時點。那我現(xiàn)在怎么做會計分錄 那天有個老師讓我倒擠,做分錄借:銀行存款10萬 貸:預(yù)收賬款98165.14 應(yīng)交稅費1834.86,這樣,期末增值稅余額不能體現(xiàn)我預(yù)交了呀
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2022-01-10
第一圖是所屬期是7月,于8月申報時已交稅。第二張圖所屬期是8月,想問的是在8月所屬期內(nèi)第25行有數(shù)據(jù)正好所屬期是7月應(yīng)交的稅,這筆稅款在8月申報期內(nèi)已經(jīng)申報且交稅。那么在所屬期為8月,申報期為9月的現(xiàn)在,這樣正常嗎?不理解這些邏輯關(guān)系,指導
1/852
2018-09-11
老師好,月底購進原材料一批不含稅10萬,稅額1.3萬,材料已驗收入入庫,款未付,發(fā)票已收到,但不打算抵扣,我做的分錄是:借:原材料10 應(yīng)交稅稅費—應(yīng)交增值稅—待認證進項稅額1.3 貸:應(yīng)付賬款11.3 為何不對?會導致資產(chǎn)負債表的應(yīng)交稅費小于實際繳納的稅款,所以錯了嗎?
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2023-03-15
請教老師:已經(jīng)交過的附加稅(城建稅、教育費、地方教育費),現(xiàn)在由于有新的優(yōu)惠政策,退回前期所交稅款的一半,這個會計分錄該怎么做? 比如:一月計提附加稅。 借:營業(yè)稅金及附加—城建稅 1375 貸:應(yīng)交稅金—城建稅 1375 實際繳款: 借:應(yīng)交稅金—城建稅 1375 貸:銀行存款 1375 本月收到退稅款(已繳稅款的一半)??? 借:銀行存款 687.5 ???
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2022-04-09
請問下我們公司是建筑公司,在2020年的時候有做一筆進項稅額轉(zhuǎn)出 當時的分錄是做 借:應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 這比轉(zhuǎn)出原因是這張發(fā)票已作廢屬于勞務(wù)成本的發(fā)票 但公司已做賬 問:這個如果是當年正確的分錄怎么做呢? 現(xiàn)在2021年要怎么做更正的分錄呢? 謝謝
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2021-06-08
公司房子賣給個人,按簡易征收,11% ,實際按5%算自己開增普票,已經(jīng)在國稅備案好了可以開票?,F(xiàn)在房子已經(jīng)完成交易交了稅,可是我不知道票到底開哪個金額了?第一張是個人繳的,第二張是我們單位繳納的
2/1332
2017-03-29