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老師,一般納稅人的2019年初賬上應交增值稅貸方余額16160,增值稅申報表上是應交16127,申報表是正確的,怎么調(diào)這個33的差額呢?19年之前的10年賬徹底看不上了,根據(jù)之前的申報數(shù)據(jù)也查不出是哪里的問題,怎么調(diào)呀?
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2019-11-21
老師,我一般納稅人小企業(yè)會計準則簡易征收個稅手續(xù)費退費做了營業(yè)外收入,應交增值稅,這個填增值稅申報表的時候需要怎么填報?
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2021-04-19
小規(guī)模納稅人,增值稅申報表上面貨物跟服務欄分開填,是不是在60萬之內(nèi)都是免增值稅的呀?
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2020-07-03
建筑服務※某鄉(xiāng)鎮(zhèn)卡口電源安裝費填小規(guī)模增值稅申報表是填貨物及勞務欄,還是填服務不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)欄
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2020-04-05
老師,小規(guī)模本季只開了一張紅沖發(fā)票,累計收入為負數(shù),請問小規(guī)模增值稅申報表如何填寫?
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2019-10-09
小規(guī)模增值稅申報表本期應納稅額減征額16欄是怎么計算得來的?本期應補(退)稅額也跟稅控盤的銷項稅額不一樣?
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2021-01-06
小規(guī)模按1%征收增值稅,且未達到起征點,增值稅轉(zhuǎn)營業(yè)外收入是按1%還是3%。如果按照1%與增值稅申報表未達起征點免稅額對不上,是按照3%計算的
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2023-04-11
你好,我想報小規(guī)模增值稅,一月份我開的都是專票,現(xiàn)在我看到增值稅申報表里有貨物及勞務和服務不動產(chǎn)無形資產(chǎn)都有數(shù),該怎么弄呢
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2020-04-17
小微企業(yè)免稅銷售額在增值稅申報表上的免稅的稅額按稅率3%計算出來的,但是開的發(fā)票卻是1%的稅率計算出來的稅額,稅額差異在小規(guī)模增值稅申報表上怎么處理
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2022-04-14
老師,增值稅補充申報表里面的應收賬款借方余額欄應該填什么?
3/1404
2016-11-12
老師,增值稅補充申報表里的現(xiàn)金支出是當時庫存現(xiàn)金貸方發(fā)生額嗎
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2019-06-12
去年前任會計己開專票未做收入,今年1月沖往來補做收入,現(xiàn)填所得稅申報表季度,營業(yè)收入和增值稅申報表不一樣,可行?因為開專票的收入去年增值稅表報過了?
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2020-04-21
在今年2月份增值稅報表附表二第26欄本月認證相符且本月未申報抵扣中填寫的金額和稅額,到3月份申報時稅額能抵扣嗎,這一項該怎樣做分錄呢
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2019-03-15
在增值稅納稅申報表中,本期抵扣進項稅額結(jié)構(gòu)明細表需要填寫嗎?
2/1110
2017-04-12
etax3中“增值稅納稅申報表附列資料(四)(稅額抵減情況表)”是怎么填寫的?
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2020-05-22
北京市小規(guī)模納稅人增值稅納稅申報一般要填幾張表?都是哪些表?
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2015-07-19
一般納稅人申報增值稅的時候填表的順序是什么樣的先填哪個表
1/1491
2017-10-24
老師,老師增值稅報表申報已經(jīng)導出,但是有錯誤,怎么重新修改報表
1/1410
2018-12-09
老師,購買的稅控盤及一年的維護費申報時填增值稅附表的哪張表?
1/811
2018-11-13
加油站卷票,增值稅申報表附列表一中導不出來,在哪里填寫,稅率16%
1/2207
2018-09-07