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收到勞務(wù)派遣公司開具的人力資源發(fā)票（差額征稅），填增值稅申報表進項表金額欄時，是用稅額/稅率的金額填（就是發(fā)票上的不含稅金額-差額征稅金額），還是直接按發(fā)票上的不含稅金額填寫，此份發(fā)票是差額征稅的，謝謝
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2018-06-03
有收到專票，但是沒有收入，暫時不認(rèn)證，就放在待認(rèn)證進項稅額。沒有留抵稅額，我的增值稅納稅申報表各個指標(biāo)空報對嗎
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2022-02-08
增值稅納稅申報表附列資料（表二）（本期進項稅額明細(xì)） 其他8b中金額填寫的是含稅價 還是不含稅價？就是總計動車票金額2778.5 計算抵扣金額226.99 費用2551.51 那欄是填寫2551.51 還是2778.5？
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2020-10-15
外貿(mào)出口退稅企業(yè)確認(rèn)收入但未開發(fā)票增值稅納稅申報表對應(yīng)的數(shù)字怎么填寫？不開票對下個月的納稅申報表會產(chǎn)生什么影響嗎？
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2023-01-16
老師，23年12月份的增值稅納稅申報表在哪里查，我們稅務(wù)系統(tǒng)改了，查了很久也沒查到
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2024-05-15
老師，上個月開的票，這個月紅沖了，上個月勾選的進項是不是會成為留抵稅額？需要調(diào)整上月的增值稅納稅申報表嗎？
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2023-09-27
老師，我想請問一下，增值稅納稅申報表主表，現(xiàn)在32行期末未繳稅額（多繳為負(fù)數(shù)），現(xiàn)在納稅申報表是-6萬元，34行本期應(yīng)補（退）稅額為正數(shù)3萬元，34行本期應(yīng)納稅額也是正數(shù)3萬元，我現(xiàn)在賬面是正數(shù)3.2萬元，我下期繳納時按照了34行3萬元繳納給了稅務(wù)，我那個32行是什么意思，我其實是多繳納了吧，為什么還需要在交稅呢，我賬面數(shù)是不是應(yīng)該和34行數(shù)據(jù)一致呢
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2024-09-19
老師 情況是這樣的，我們是家業(yè)公司銷售農(nóng)藥肥料的，其中農(nóng)藥為免稅產(chǎn)品，已去稅務(wù)備好案，請教一下，現(xiàn)在我填增值稅申報表時第1列要填免稅農(nóng)藥的不含稅收入？還是只填肥料收入呢？老師
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2019-10-17
老師，填增值稅申報表，貿(mào)易公司，一般納稅人。 附表二第第25欄， 期初已認(rèn)證相符但未申報抵扣“是填什么數(shù)呢？比如公司4月份認(rèn)證抵扣的進項稅額為1000，銷項稅才960，那么是不是1000-960=40元，這個40是填在這一欄呢。公司進項有好多，但都沒有認(rèn)證，那些沒認(rèn)證的進項需要填嗎？填在哪呢？
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2019-05-17
增值稅納稅申報表2欄應(yīng)稅貨物銷售額要填嗎
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2021-06-05
我們是小規(guī)模納稅人，差額征稅，這個季度開了400000的票，扣除額392000，我們報稅增值稅納稅申報表和附列資料兩個都報還是只報附列資料？
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2020-07-08
老師第一張表格中第二季度我圈住的應(yīng)交增值稅該怎么填，我們企業(yè)是銷售化肥的農(nóng)資公司，第二張圖是6月1號到6月30日的增值稅納稅申報表
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2019-08-23
你好，我想請問老師，本房開企業(yè)本期預(yù)收房款200萬，開具不含稅發(fā)票200萬，沒有其他收入，應(yīng)預(yù)繳增值稅55045.87元，那么怎么埴報增值稅納稅申報表？謝謝！
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2020-03-01
鄒老師你好。11月份開了增值稅發(fā)票金額50萬元，到11月30日全部作廢。那么增值稅納稅申報表，就填零，再發(fā)送。這樣做對嗎
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2016-12-05
上個月購買的稅控盤憑證也做了 這個月已經(jīng)把增值稅申報了 沒有填這個數(shù) 下個月直接在增值稅納稅申報表里填寫可以嗎？上個月購買的時候做的分錄是 借：管理費用 貸：庫存現(xiàn)金 沒有作別的分錄 您看這樣對嗎 ？
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2017-08-07
免征增值稅企業(yè)開票有沒有限額，報增值稅納稅申報表通不過。不知什么原因。
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2018-10-01
老師，上個月認(rèn)證了一張品名開錯的退稅發(fā)票，這個月收到對應(yīng)一正一副，增值稅納稅申報表，一正一副是按照0申報嗎？但是負(fù)數(shù)發(fā)票又不認(rèn)證。
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2023-08-04
增值稅納稅申報表應(yīng)納稅額合計要不要把即征即退項目的本年累計算上去
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2024-02-01
老師您好，請問會計學(xué)堂的房地產(chǎn)的納稅申報演習(xí)里面怎么土地增值稅納稅申報表在哪里？
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2020-04-03
《增值稅減免稅申報明細(xì)表》免稅項目第1列【免征增值稅項目銷售額]合計值
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2024-02-23