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付了一筆外匯的注冊(cè)費(fèi),協(xié)議此筆費(fèi)用的增值稅及附加、企業(yè)所得稅由我們境內(nèi)企業(yè)支出,我想問(wèn)一下,我支付了相關(guān)稅費(fèi)后,支付的增值稅可以抵減我們內(nèi)的增值稅的分錄怎么做?
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2018-11-07
我們系統(tǒng)里面的分配表上面沒(méi)有總公司呢? 我在填所得稅年報(bào),但是分配表那張只有分公司沒(méi)有總公司呢 對(duì)不對(duì)呢
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2016-05-31
老師,最后一筆分錄我沒(méi)看懂,為什么等待期內(nèi)確認(rèn)的股份支付費(fèi)用,要計(jì)入所得稅費(fèi)用?能具體給我講講嘛?
8/2037
2021-07-26
老師,我是一家藥店連鎖店,這季度報(bào)完企業(yè)所得稅,稅局找我了,說(shuō)我是內(nèi)資分公司,不應(yīng)享受減免,讓我把報(bào)表改了,不享受減免的話報(bào)表應(yīng)該怎么改呢,減免表不是自動(dòng)計(jì)算出的數(shù)嗎
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2019-07-15
謝謝您的回復(fù) 我還想問(wèn)一下,現(xiàn)在的總部變更為分公司,打算在其他地區(qū)設(shè)立其總公司(跨省設(shè)立),現(xiàn)在變更的話會(huì)不會(huì)在年度結(jié)算企業(yè)所得稅時(shí)會(huì)重復(fù)繳納稅呢? 相對(duì)來(lái)說(shuō)是不是年底結(jié)算完后變更為更好呢?還是現(xiàn)在變更也沒(méi)有問(wèn)題呢?
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2019-10-02
老師,請(qǐng)問(wèn)為什么分公司所得稅顯示的是匯總申報(bào),但是總公司所得稅匯總申報(bào)分配表里面確沒(méi)有這家分公司呢,不是要現(xiàn)在總公司備案以后,分公司才可以申請(qǐng)匯總申報(bào)嗎?
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2020-04-17
老師,請(qǐng)問(wèn)下, 公司再外地設(shè)有分公司, 主要是為了為當(dāng)?shù)剞k公的同事上社保,,其他費(fèi)用都是總公司這邊出, 算是匯總核算, 請(qǐng)問(wèn)下老師這種情況下, 我們總公司申報(bào)所得稅的時(shí)候是不是就在相同科目的兩邊余額加起來(lái)就可以一次性申報(bào)了?
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2019-07-09
分配預(yù)繳的企業(yè)所得稅,分公司是按照自己的數(shù)據(jù)填寫(xiě)申報(bào)表還是按照匯總數(shù)據(jù)填寫(xiě)?
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2018-06-25
分公司和總公司所得稅按比例繳納,怎么申報(bào)
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2017-07-13
老師,今年匯算清繳有個(gè)暫估的發(fā)票沒(méi)有來(lái),需要調(diào)出,要補(bǔ)交所得稅,這個(gè)分錄怎么做
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2021-05-23
老師,你好,繳納印花稅和企業(yè)所得稅的分錄怎么做比較合適,印花稅,借:稅金及附加,貸:銀行存款,企業(yè)所得稅,借:所得稅費(fèi)用,貸:應(yīng)交稅費(fèi)_企業(yè)所得稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)_企業(yè)所得稅,貸:銀行存款,對(duì)嗎?需要計(jì)提?
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2021-08-11
。對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)元的部分,減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅 ,如果第一季度應(yīng)納稅所得額不超過(guò)10萬(wàn),那是不是只要按10萬(wàn)*05*0.2來(lái)預(yù)繳所得稅額?
1/1038
2019-03-28
18年我物業(yè)公司錄用退伍軍人和下崗職工后,國(guó)稅實(shí)行三年優(yōu)惠政策抵增值稅和附加稅后退回給我公司,請(qǐng)問(wèn)分錄怎么做?,
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2019-07-05
老師,我們公司2016年匯算清繳時(shí),補(bǔ)交了2015年的所得稅,完整的分錄你看這樣寫(xiě)對(duì)嗎?借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅,然后實(shí)際繳納時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款 ?
3/509
2016-08-10
老師,請(qǐng)問(wèn),因公司股份制改革評(píng)估增值已繳納所得稅,現(xiàn)公司協(xié)議從分紅中扣除已繳納的所得稅后給股東分工,比如需分紅3500,500為以前已繳納的所得稅,怎么做賬務(wù)處理(賬務(wù)需要體現(xiàn)這500)
1/333
2019-11-27
老師,21年收到20年多交的企業(yè)所得稅2000元國(guó)庫(kù)退回,會(huì)計(jì)分錄? 借:銀行存款 貸應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 。(借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅 貸:利潤(rùn)分配,這筆分錄要馬上接著做嗎?還是要系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)?謝謝。)
3/367
2022-01-13
老師,早上好!請(qǐng)問(wèn)企業(yè)給投資公司分紅是稅前還是稅后呀?如果是稅后分紅的話,投資公司分紅所得還要不要再繳納所得稅呀?如果投資公司還要再繳納所得稅,那是不是重復(fù)納稅呀?謝謝!
1/1802
2019-05-23
去年暫估的成本今年取得發(fā)票怎么做分錄,還牽涉匯算清繳補(bǔ)交所得稅的,分錄怎么寫(xiě)
1/1222
2020-03-18
2020年甲公司發(fā)生如下業(yè)務(wù)(節(jié)選) 因?qū)ν馔顿Y收到投資利潤(rùn) 200萬(wàn)元,取得罰款收入100萬(wàn)元,向希望工程捐贈(zèng)人民幣88萬(wàn)元。 出售商品5000萬(wàn)元,成本為2500萬(wàn)元。產(chǎn)生管理費(fèi)用12萬(wàn)元,銷 售費(fèi)用50萬(wàn)元,財(cái)務(wù)費(fèi)用10萬(wàn)元。發(fā)生增值稅450萬(wàn)元,印花稅 10萬(wàn)元,水利基金2萬(wàn)元。公允價(jià)值損失100萬(wàn)元,投資損失20萬(wàn) 元。 按25%計(jì)算所得稅 不考慮其他因素。 (1)求甲公司2020年?duì)I業(yè)利潤(rùn)「填空1] (2)求甲公司2020年利潤(rùn)總額「填空2] (3)求甲公司2020年凈利潤(rùn)「填空31 (4)編制太年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)分錄
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2022-11-29
老師,年前繳納企業(yè)所得稅,是按收入的百分之幾呀 ,那我怎么調(diào)好總利潤(rùn)。得怎么繳納企業(yè)所得稅的數(shù)值
1/823
2020-01-05