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非獨立核算的分公司如何分攤總公司的企業(yè)所得稅？
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2022-03-01
2020年匯算清繳補繳企業(yè)所得稅的分錄如何做
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2021-06-21
老師這道題在解答的時候再調(diào)整以前年度差錯更正是是否涉及調(diào)整應(yīng)交所得稅的情況，如果涉及的話能否把具體調(diào)整的分錄詳解寫一下？
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2019-08-07
老師請問 這兩個更正分錄為啥不調(diào)整應(yīng)交稅費－應(yīng)交所得稅呢？
1/1152
2019-07-12
付了一筆外匯的注冊費，協(xié)議此筆費用的增值稅及附加、企業(yè)所得稅由我們境內(nèi)企業(yè)支出，我想問一下，我支付了相關(guān)稅費后，支付的增值稅可以抵減我們內(nèi)的增值稅的分錄怎么做？
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2018-11-07
老師，最后一筆分錄我沒看懂，為什么等待期內(nèi)確認的股份支付費用，要計入所得稅費用？能具體給我講講嘛？
8/2037
2021-07-26
老師，我是一家藥店連鎖店，這季度報完企業(yè)所得稅，稅局找我了，說我是內(nèi)資分公司，不應(yīng)享受減免，讓我把報表改了，不享受減免的話報表應(yīng)該怎么改呢，減免表不是自動計算出的數(shù)嗎
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2019-07-15
我們系統(tǒng)里面的分配表上面沒有總公司呢？ 我在填所得稅年報，但是分配表那張只有分公司沒有總公司呢 對不對呢
1/990
2016-05-31
謝謝您的回復(fù) 我還想問一下，現(xiàn)在的總部變更為分公司，打算在其他地區(qū)設(shè)立其總公司（跨省設(shè)立），現(xiàn)在變更的話會不會在年度結(jié)算企業(yè)所得稅時會重復(fù)繳納稅呢？ 相對來說是不是年底結(jié)算完后變更為更好呢？還是現(xiàn)在變更也沒有問題呢？
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2019-10-02
老師，請問為什么分公司所得稅顯示的是匯總申報，但是總公司所得稅匯總申報分配表里面確沒有這家分公司呢，不是要現(xiàn)在總公司備案以后，分公司才可以申請匯總申報嗎？
1/3762
2020-04-17
老師，請問下， 公司再外地設(shè)有分公司， 主要是為了為當?shù)剞k公的同事上社保，，其他費用都是總公司這邊出， 算是匯總核算， 請問下老師這種情況下， 我們總公司申報所得稅的時候是不是就在相同科目的兩邊余額加起來就可以一次性申報了？
1/701
2019-07-09
分配預(yù)繳的企業(yè)所得稅，分公司是按照自己的數(shù)據(jù)填寫申報表還是按照匯總數(shù)據(jù)填寫？
1/1126
2018-06-25
分公司和總公司所得稅按比例繳納，怎么申報
1/953
2017-07-13
老師，今年匯算清繳有個暫估的發(fā)票沒有來，需要調(diào)出，要補交所得稅，這個分錄怎么做
2/2604
2021-05-23
如果單位計提壞賬， 分錄如下：借：信用減值損失 貸：壞賬準備 借：遞延所得稅資產(chǎn) 貸：所得稅費用 若以后年度計提的壞賬又收不回來，而且企業(yè)今后未來幾年都是虧損狀態(tài) ，這種情況下，這筆分錄還用做嗎？ 借：遞延所得稅資產(chǎn) 貸：所得稅費用 那之前做的分錄
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2022-03-18
去年暫估的成本今年取得發(fā)票怎么做分錄，還牽涉匯算清繳補交所得稅的，分錄怎么寫
1/1222
2020-03-18
我們收到了匯算清繳去年所得稅退稅，那完整的分錄是這樣嗎？借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅金――企業(yè)所得稅借：應(yīng)交稅金――企業(yè)所得稅 貸：以前年度損益調(diào)整借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤分配――未分配利潤
1/476
2018-07-05
企業(yè)發(fā)放不超過當?shù)匮a貼的采暖費免征所得稅，超出部分需要并入當月工資繳納所得稅，如果當月工資加超出部分的采暖費還是未超過3500，是不是這部分采暖費就不用繳納個人所得稅了?
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2017-12-07
老師，你好，繳納印花稅和企業(yè)所得稅的分錄怎么做比較合適，印花稅，借:稅金及附加，貸:銀行存款，企業(yè)所得稅，借:所得稅費用，貸:應(yīng)交稅費_企業(yè)所得稅，借:應(yīng)交稅費_企業(yè)所得稅，貸:銀行存款，對嗎？需要計提？
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2021-08-11
。對小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分，減按25%計入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅 ，如果第一季度應(yīng)納稅所得額不超過10萬，那是不是只要按10萬*05*0.2來預(yù)繳所得稅額？
1/1038
2019-03-28