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老師.我們公去年開了159萬的免稅發(fā)票錢去年已經(jīng)轉(zhuǎn)過來了蜂群代管3年風(fēng)險未轉(zhuǎn)移給購買方,故去年計入了預(yù)收賬款,沒確認(rèn)收入,但是當(dāng)時增值稅按收入申報了,現(xiàn)在企業(yè)所得稅年報未申報什么這部分,稅務(wù)通知讓更改去年報收入這要怎么處理了?
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2021-11-14
增值稅上的小微企業(yè)與企業(yè)所得稅上指的小微企業(yè)是同一個認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)嗎
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2017-07-04
建筑公司。公司在江蘇南京,工程在安徽蚌埠。是老項(xiàng)目3個點(diǎn)。已經(jīng)在項(xiàng)目所在地預(yù)繳了印花稅和企業(yè)所得稅等其他稅,那在公司所在地這邊還要交印花稅和企業(yè)所得稅嗎?
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2018-04-26
老師 季報的企業(yè)所得稅營業(yè)收入包括營業(yè)外收入嗎 我把不用繳納的增值稅轉(zhuǎn)入了營業(yè)外收入 是不是得加進(jìn)營業(yè)收入里
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2019-04-16
您好!老師,這個企業(yè)所得稅是指的10-12月這三個月的吧
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2020-01-14
企業(yè)所得稅季度預(yù)繳納表本年累計是指一個季度金額?
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2021-10-24
老師您好,納稅申報表一般是指增值稅還是企業(yè)所得稅
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2023-10-23
老師,國家補(bǔ)助的資金免所得稅,報所得稅的時候是不是這樣填,填的A201010免稅收入的表中
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2020-07-17
跨境電商代運(yùn)營怎么開票以及在電子稅務(wù)局稅收減免備案中選擇跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報告中選擇哪個項(xiàng)目呢
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2023-02-07
企業(yè)開辦怎么操作。。
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2021-12-08
公司是外貿(mào)公司,收到臺手機(jī)的專票 13個點(diǎn),可以做進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?手機(jī)發(fā)票 我是考慮同公司買電腦一樣作為辦公用品 去做賬 這樣就可以進(jìn)項(xiàng)抵扣 了,是否可以這樣操作
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2022-08-18
企業(yè)所得稅年度申報怎么申報,指導(dǎo)一下步驟怎么填寫
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2021-05-18
請問老師,與境外企業(yè)合作。轉(zhuǎn)賬購匯的手續(xù)費(fèi)是按照銀行手續(xù)費(fèi)計入財務(wù)費(fèi)用還是計入成本費(fèi)用呢?
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2019-06-24
一家小規(guī)模建筑業(yè)企業(yè),不明白年終企業(yè)所得稅季度A類申報免稅收入、減計收入、所得減免等優(yōu)惠明細(xì)表怎么填寫,公司新注冊不久,就開了一張30萬元的發(fā)票,這個月就季報
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2019-01-05
你好,當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境局罰款企業(yè)的生態(tài)環(huán)境損壞賠償金,企業(yè)沒有取得票據(jù),該如何做賬
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2021-11-18
請問企業(yè)所得我按照利潤表填寫,減免所得稅明顯表里的8641.99是怎么從主表得來的。收入是106968.93成本填了63759/利潤43209.93
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2019-07-02
老師你好!私營獨(dú)資企業(yè)老板自己購買的中央空調(diào)增值稅專用發(fā)票的稅額可以抵扣嗎?另外企業(yè)是核定征收企業(yè)所得稅的,2018年的銷售收入賬務(wù)處理錯誤,導(dǎo)致財務(wù)報表和所得稅申報表不一致,請問怎么樣處理
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2019-04-15
企業(yè)所得稅匯算清繳使用直接法,收入總額包含營業(yè)外收入和其他收益嗎?
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2023-05-22
老師,你好,我公司核定征收,按季申報,本月開了一張含稅價2萬元的發(fā)票,因享受政策優(yōu)惠免增增值稅,故將稅款582.52轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,那請問報企業(yè)所得稅時,填寫收入總額時,要加上582.52嗎
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2016-12-15
在企業(yè)所得稅季度預(yù)繳申報表里的營業(yè)收入,這里的營業(yè)收入不包括營業(yè)外收入,把營業(yè)外收入也加進(jìn)去了,這要用分錄來調(diào)整嗎?
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2017-09-14