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例25.乙公司（一般納稅人）接受甲公司（一般納稅人）代銷A商品100件，協(xié)議價(jià)均為每件200元（不含增值稅A商品成本為每件120元，增值稅稅率為13%，甲公司按不含增值稅的售價(jià)的10%支付乙公司手續(xù)費(fèi)（不含增值稅）。本年3月，乙公司代銷商品全部售出，向委托單位報(bào)送代銷清單，并向委托方索要增值稅專用發(fā)票，對取得的增值稅專用發(fā)票進(jìn)行了認(rèn)證，但雙方款項(xiàng)尚未結(jié)清。本年5月，乙公司收到委托方的手續(xù)費(fèi)，開具了手續(xù)費(fèi)的專用發(fā)票且發(fā)票已認(rèn)證，雙方結(jié)清了相關(guān)款項(xiàng)。 要求：對受托方乙公司上述業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。
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2020-06-30
自己本身支付的運(yùn)費(fèi)，有個(gè)增值稅，代墊的運(yùn)費(fèi)有個(gè)增值稅，這個(gè)稅是都不計(jì)入材料成本嗎
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2022-04-09
1.甲公司為增值稅一般納稅人。20x8年1月1日，所有者權(quán)益總額為 5000萬元，其中股本 3000 萬元，資本公積 500 萬元，盈余公積 600 萬元，未分配利潤 900 萬元。20x8 年度甲公司發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)： （1）N 投資者投入自產(chǎn)產(chǎn)品一批。雙方確認(rèn)價(jià)值為 600 萬元，公允價(jià)值為 630萬元，稅務(wù)部門核定增值稅為 81.9萬元，并開具了增值稅專用發(fā)票。為此，公司增加股本200萬元,相關(guān)法律手續(xù)己辦妥，該增加的股本即為N投資者所有。 (1）關(guān)于N投資者投入自產(chǎn)產(chǎn)品業(yè)務(wù)，甲公司的賬務(wù)處理中正確的是( A. 確認(rèn)產(chǎn)品的入賬價(jià)值為 600 萬元 B.確認(rèn)產(chǎn)品的入賬價(jià)值為 630 萬元 C.確認(rèn)資本公積一一股本溢價(jià)貨方金額為 511.9萬元 D.確認(rèn)資本公積一—股本溢價(jià)貨方金額為 510.2 萬
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2023-05-11
就是私募公司有代客戶代扣代繳增值稅的業(yè)務(wù)，這個(gè)增值稅全額填報(bào)交稅，但這部分不是我們的收入，看您寫了收到時(shí)計(jì)入其他應(yīng)付款，這樣增值稅申報(bào)表的收入和利潤表利潤表就不一致啦？不知道應(yīng)該怎么處理?
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2019-04-11
小微核定征收，填寫城建稅報(bào)表怎么填？季度不超30萬，但是有開一張專票，代收了增值稅和城建稅，尤其減免代碼不會(huì)填
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2019-04-08
老師，個(gè)體工商戶核定銷售額79438.8，一季度稅務(wù)局代開22000普票，現(xiàn)在申報(bào)一季度增值稅申報(bào)表，請問代開的22000需要填上去嗎
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2021-04-01
收到一張?jiān)鲋刀愲娮悠胀òl(fā)票上貨物名稱欄那里是*經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)*國際貨物運(yùn)輸代理服務(wù)費(fèi) 為什么稅率那里是“免稅”？
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2019-09-27
你好，我司是做代收代付電費(fèi)的，委托方可以自行通過網(wǎng)上APP開具發(fā)票，我作為受托方，有取得收入，請問怎么計(jì)算增值稅
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2022-02-24
您好，自然人給企業(yè)代開了一張發(fā)票 21210，繳納了增值稅210，城市建設(shè)稅5.25， 代扣勞務(wù)報(bào)酬個(gè)人所得稅 是（21210-210-5.25）*（1-20%）*20%嗎？
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2025-02-19
小規(guī)模納稅人，季度不超過9萬開票金額，免增值稅，如果去國稅代開的發(fā)票金額，這算到9萬里嗎？
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2017-04-15
請問這個(gè)國稅《增值稅表》在稅局代開的發(fā)票附帶出來，請問我還有1228元普票收入，請問填寫第幾列?
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2018-04-10
請問老師小規(guī)模納稅人在稅務(wù)局代開專用發(fā)票超過起征點(diǎn)，自己開具的普通發(fā)票還減免增值稅嗎
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2017-07-09
企業(yè)收到個(gè)人代開的勞務(wù)發(fā)票，發(fā)票含稅額6080，增值稅177.09，附加稅21.25。如何計(jì)算應(yīng)該預(yù)扣預(yù)繳的個(gè)稅？
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2019-05-16
小規(guī)模納稅人代開專票需要交增值稅，那開專票的金額也是算在收入不超哥30萬這個(gè)額度里面嗎
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2020-12-28
問下，代開發(fā)票，比如開13點(diǎn)的增值稅票10萬，如果收7個(gè)點(diǎn)稅費(fèi)，那對方轉(zhuǎn)回私戶過來，要收回多少呢？
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2020-12-11
是小規(guī)模企業(yè)，一個(gè)季度代開專票10萬，增值稅普通發(fā)票1萬，這1萬塊錢還是符合免稅政策的是嗎？
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2017-06-06
代開的增票，印花稅怎么交??？
1/520
2019-01-04
老師個(gè)人租賃房屋給公司稅點(diǎn)是多少？代開時(shí)交增值稅及附加稅，單位代扣代繳個(gè)人所得稅吧
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2023-12-01
下列情形中，不屬于非鑒證服務(wù)范圍的是（）。 A.代辦稅務(wù)登記，代辦納稅、退稅、減免稅申報(bào) B.利用主機(jī)共享服務(wù)系統(tǒng)為增值稅一般納稅人代開增值稅專用發(fā)票 C.代理建賬記賬 D.企業(yè)稅前彌補(bǔ)虧損和資產(chǎn)損失的鑒證 提問 :答案是D,但是我不明白B是什么意思。難道稅務(wù)師可以為納稅人代開發(fā)票嗎？
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2024-03-07
我司是一家個(gè)體戶，代開專票的，為什么2017年的所屬期10-12月的增值稅申報(bào)表上的第一欄的應(yīng)征增值稅不含稅銷售額的金額小于第二欄的稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額------剛才說反了，是第一欄的金額小于第二欄，不知道為什么，謝謝老師
3/638
2018-11-22
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