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例25.乙公司(一般納稅人)接受甲公司(一般納稅人)代銷A商品100件,協(xié)議價均為每件200元(不含增值稅A商品成本為每件120元,增值稅稅率為13%,甲公司按不含增值稅的售價的10%支付乙公司手續(xù)費(不含增值稅)。本年3月,乙公司代銷商品全部售出,向委托單位報送代銷清單,并向委托方索要增值稅專用發(fā)票,對取得的增值稅專用發(fā)票進(jìn)行了認(rèn)證,但雙方款項尚未結(jié)清。本年5月,乙公司收到委托方的手續(xù)費,開具了手續(xù)費的專用發(fā)票且發(fā)票已認(rèn)證,雙方結(jié)清了相關(guān)款項。 要求:對受托方乙公司上述業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。
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2020-06-30
自己本身支付的運費,有個增值稅,代墊的運費有個增值稅,這個稅是都不計入材料成本嗎
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2022-04-09
我司是一家個體戶,代開專票的,為什么2017年的所屬期10-12月的增值稅申報表上的第一欄的應(yīng)征增值稅不含稅銷售額的金額小于第二欄的稅務(wù)機關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額------剛才說反了,是第一欄的金額小于第二欄,不知道為什么,謝謝老師
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2018-11-22
請教老師 營改增以后小規(guī)模納稅人想到稅局代開增值稅專用發(fā)票技術(shù)咨詢費、服務(wù)費或者材料代銷費用,稅率都是3%不享受優(yōu)惠政策了嗎?謝謝
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2016-05-03
1.甲公司為增值稅一般納稅人。20x8年1月1日,所有者權(quán)益總額為 5000萬元,其中股本 3000 萬元,資本公積 500 萬元,盈余公積 600 萬元,未分配利潤 900 萬元。20x8 年度甲公司發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)N 投資者投入自產(chǎn)產(chǎn)品一批。雙方確認(rèn)價值為 600 萬元,公允價值為 630萬元,稅務(wù)部門核定增值稅為 81.9萬元,并開具了增值稅專用發(fā)票。為此,公司增加股本200萬元,相關(guān)法律手續(xù)己辦妥,該增加的股本即為N投資者所有。 (1)關(guān)于N投資者投入自產(chǎn)產(chǎn)品業(yè)務(wù),甲公司的賬務(wù)處理中正確的是( A. 確認(rèn)產(chǎn)品的入賬價值為 600 萬元 B.確認(rèn)產(chǎn)品的入賬價值為 630 萬元 C.確認(rèn)資本公積一一股本溢價貨方金額為 511.9萬元 D.確認(rèn)資本公積一—股本溢價貨方金額為 510.2 萬
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2023-05-11
員工工資是勞務(wù)費形式,已經(jīng)讓稅局代開了發(fā)票,個稅,增值稅是員工自己交的,那做賬時就不用做代繳個稅什么的吧
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2018-12-28
代開的專票不是代開的時候已經(jīng)把稅款交了嗎,是不是需要做個分錄借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅額 貸:銀行存款 呢
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2020-05-13
建筑安裝公司,一般納稅人,收到服務(wù)名稱為“*經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)*招標(biāo)代理服務(wù)費“”的增值稅專票,其進(jìn)項稅額可以抵扣的嗎?
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2019-05-27
老師你好 我想咨詢一下 我們是小規(guī)模 代開了一張發(fā)票,代開時當(dāng)場已經(jīng)繳納了增值稅,申報時還需要繳納附加稅嗎
1/585
2019-10-10
小規(guī)模納稅人,季度不超過9萬開票金額,免增值稅,如果去國稅代開的發(fā)票金額,這算到9萬里嗎?
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2017-04-15
請問這個國稅《增值稅表》在稅局代開的發(fā)票附帶出來,請問我還有1228元普票收入,請問填寫第幾列?
1/399
2018-04-10
企業(yè)收到個人代開的勞務(wù)發(fā)票,發(fā)票含稅額6080,增值稅177.09,附加稅21.25。如何計算應(yīng)該預(yù)扣預(yù)繳的個稅?
1/1209
2019-05-16
小規(guī)模納稅人代開專票需要交增值稅,那開專票的金額也是算在收入不超哥30萬這個額度里面嗎
1/879
2020-12-28
問下,代開發(fā)票,比如開13點的增值稅票10萬,如果收7個點稅費,那對方轉(zhuǎn)回私戶過來,要收回多少呢?
1/1268
2020-12-11
是小規(guī)模企業(yè),一個季度代開專票10萬,增值稅普通發(fā)票1萬,這1萬塊錢還是符合免稅政策的是嗎?
5/1078
2017-06-06
請問老師小規(guī)模納稅人在稅務(wù)局代開專用發(fā)票超過起征點,自己開具的普通發(fā)票還減免增值稅嗎
1/958
2017-07-09
老師,小規(guī)模納稅人專票,普票都是去稅局代開,請問這種情況下,每月還需要電子申報增值稅款嗎?
1/566
2019-10-14
老師,公司給公司開汽車租賃發(fā)票,無經(jīng)營范圍,公司有留抵增值稅,代開租賃發(fā)票時,是否需要交稅?
1/538
2020-07-23
老師,請問又稅局代開的增值稅普通發(fā)票沒有蓋稅局的專用章,只是蓋了公司的發(fā)票章可以用嗎
1/747
2021-01-25
為什么開的增值稅普通發(fā)票從微信發(fā)票助手上掃碼能查到,從稅務(wù)局網(wǎng)站輸入代碼卻查不到呢?
1/5028
2020-02-27
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