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老師，我想請問一下，這個稅控盤280元的分錄處理，最后一步等繳納增值稅時，要不要把應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（減免稅額）結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費—未交增值稅
2/2021
2022-02-25
你好，我這邊進項大于銷項，剩余部分留底。本月做分錄：借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅，借應(yīng)交稅費-未交增值稅，貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅，那么下月怎么處理留抵差額部分
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2023-12-14
老師，摘要是 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅，科目是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅金-銷項稅是什么意思 ？為什么放在銷項稅的科目里，不應(yīng)該放在未交增值稅的科目嗎？我是在應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅金的科目里看到這筆的
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2021-01-12
老師：我于去年12月末時，將“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅”下面各明細(xì)科目結(jié)平，未抵扣的進現(xiàn)稅也轉(zhuǎn)入了“應(yīng)交稅費-未交增值稅”借方，哪么從2022年1月起，我每月都要將進銷項稅的差額轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費-未交增值稅”科目的借方或貸方嗎，就是說每月將“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅”這個二級科目結(jié)平嗎，其下面的三級明細(xì)科目年終時才結(jié)平，平常不管他。
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2022-04-25
老師，2019年退回的增值稅，年末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？當(dāng)時收到退稅款時的分錄是：借 銀行存款 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（已交稅金）
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2020-02-20
就是我們的供應(yīng)商代我們收了客戶的貨款6000，其中有181元是稅的，這181元稅是入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅嗎
1/557
2019-07-15
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（減免稅款）期末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目？具體結(jié)轉(zhuǎn)分錄？ 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（未交稅費）期末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
1/1021
2023-03-31
老師我在11月份的時候開出去了一張發(fā)票，那張發(fā)票我在11月份沒入賬，但是我卻計提了稅費，導(dǎo)致1月份這筆應(yīng)收就進賬了，我該怎么調(diào)回去啊 這筆發(fā)票的稅費我在12月份的時候就繳納了 我現(xiàn)在收到的這筆勞務(wù)費要怎么入賬才不會跟之前的賬目沖突呢 當(dāng)時就做了借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅，貸應(yīng)交稅費-未交增值稅這樣做的
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2023-04-15
老師您好：我以前把應(yīng)交增值稅記入到了應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅科目里了，現(xiàn)在要調(diào)到應(yīng)交增值稅-未交增值稅科目里，怎么調(diào)賬啊？
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2020-06-08
煩幫我看下，進項不抵扣（因有業(yè)務(wù)需求要繳稅） 交稅時： 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（已交稅金） 貸：銀行存款 請問這樣做可以嗎，月底已交稅金還要怎么結(jié)轉(zhuǎn)？
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2024-04-16
老師，應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，這個科目借方有余額，我不想這個科目留有余額，可以直接做負(fù)數(shù)轉(zhuǎn)出到未交增值稅科目去不
2/7
2025-04-08
借：應(yīng)交稅金 - 應(yīng)交增值稅 - 已交稅金<br>貸 ：應(yīng)交稅金 - 應(yīng)交增值稅 - 銷項稅額 這個分錄是什么意思，然后我想問下，我這月進項稅額和銷項稅額都結(jié)轉(zhuǎn)好了，有留底不需要交稅，那接下來這個月的一筆分錄是做所得稅的計提嗎？先過賬還是先計提，計提是金蝶軟件可以自動生成，還是自己要算？七八月才建賬，9月份才產(chǎn)生的銷售
1/880
2020-10-11
老師：我想問下，小規(guī)模內(nèi)賬我五月已經(jīng)做了收入當(dāng)時沒交稅，現(xiàn)在七月交稅了，借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（已交稅金）貸：銀行存款，應(yīng)交稅費怎樣能平呢
2/479
2016-08-10
我之前做賬是直接把應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅、銷項稅）結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-未交增值稅，每個月都這樣結(jié)轉(zhuǎn)，然后直接看-未交增值稅的余額，這樣是不是不對？
5/98
2021-10-25
老師，已經(jīng)繳納上年年末的增值稅后分錄是 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（已交稅金）， 貸：銀行存款， 是這樣嗎？
1/474
2015-12-01
老師，我想請問一下，貨物出口后，根據(jù)退稅稅率，計算應(yīng)收出口退稅額： 借：應(yīng)收出口退稅款（增值稅） 貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅（出口退稅）這個已交稅金-應(yīng)交增值稅（出口退稅）怎么沖減呢，與哪個科目去平
1/553
2020-02-29
小微企業(yè)做工程的，工程收入應(yīng)交稅金一增值稅一銷項稅要結(jié)轉(zhuǎn)到已交稅金，也就是說下面這個分錄要做嗎？（借：應(yīng)交稅費一增值稅一銷項稅，貸：應(yīng)交稅費一己交稅金），還是下月交增值稅時直接做借：應(yīng)交稅費一增值稅一銷項稅，貸：銀行存款
2/408
2020-04-09
老師，請問，月底如有本月要交納的增值稅，借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅金-未交增值稅 實際繳納時，借：應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸：銀行存款 嗎？做練習(xí)時 ，答案是 借：應(yīng)交稅金-已交稅金，為什么呢？
6/736
2015-01-26
老師，之前繳納增值稅做的分錄是 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（已交稅金），貸；銀行存款，檢查科目的時候發(fā)現(xiàn)，這些增值稅2020年都已經(jīng)交了，但這個余額4371.28應(yīng)該怎么平？
1/288
2021-03-18
老師好：請問一下：我上月繳了一筆增值稅，其中有稅收滯納金我沒有注意，一并做成應(yīng)交稅費了，分錄如下： 借：應(yīng)交稅金 應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸：銀行存款 建設(shè)銀行 這個月該怎么沖回，正確是分錄是怎么樣的呢
2/318
2020-11-25
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