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老師好，我填企業(yè)所得稅匯算清繳，我企業(yè)符合小微型企業(yè)，填表時(shí)為什么企業(yè)所得是25%，減免15%的那項(xiàng)填不了，企業(yè)要補(bǔ)繳稅。2018年交企業(yè)所得稅是按小微型企業(yè)10%交的，現(xiàn)在要補(bǔ)繳，這個(gè)小微型企業(yè)是不是要到稅局申請(qǐng)的？
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2019-05-13
我司以前是貿(mào)易型出口退稅企業(yè)，最后變更為了生產(chǎn)型，現(xiàn)在我去稅局出口退稅認(rèn)定備案，稅務(wù)員說我退稅的還是貿(mào)易型企業(yè)，他們沒有權(quán)限操作，要我變更回來(lái)，可是我們營(yíng)業(yè)執(zhí)照，海關(guān)證書都是變更過的，怎么會(huì)這樣，麻煩解釋一下！
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2016-11-24
隨著企業(yè)運(yùn)營(yíng)提高，需要生產(chǎn)舒適型童車，該企業(yè)則在服務(wù)公司購(gòu)置相應(yīng)的生產(chǎn)技術(shù)成果，代表企業(yè)已完成新產(chǎn)品的研發(fā)，可以立即開工生產(chǎn)。舒適型型童車產(chǎn)品研發(fā)時(shí)間：虛擬1天。價(jià)格(元)：1,000,000.00，已用支票支付。 這個(gè)分錄怎么做啊
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2019-09-19
我公司是制造企業(yè)專門做設(shè)備的，有外銷業(yè)務(wù)，在開外銷票時(shí)還有配套的無(wú)紡布、熱熔膠也一起出口報(bào)關(guān)的，那這個(gè)無(wú)紡布和熱熔膠在開票時(shí)類型選什么呢？設(shè)備在開票時(shí)的類型是通用設(shè)備，無(wú)紡布和熱熔膠請(qǐng)教老師怎么選類型
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2020-02-24
老師，中途轉(zhuǎn)行做的會(huì)計(jì)，考了中級(jí)，做了一年多旅行社，做了二年左右汽車租賃，但現(xiàn)在找工作也很尷尬，制造型，商貿(mào)型，建筑型都要求相關(guān)行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)，我快40了，也不能再?gòu)妮o助做起了，該何去何從好？有什么建議嗎？
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2022-03-25
我們公司是個(gè)集團(tuán)公司，其中2家生產(chǎn)型的內(nèi)銷公司和進(jìn)出口公司在一起辦公，當(dāng)時(shí)進(jìn)出口申請(qǐng)為生產(chǎn)型出口退稅企業(yè)，就按照免抵退做退稅了，現(xiàn)在稅務(wù)局說我們是外貿(mào)型的，像我們這種的到底是生產(chǎn)還是外貿(mào)
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2019-01-10
老師，請(qǐng)問，我公司是銷售安裝空調(diào)的一般納稅人企業(yè)，是不是我每個(gè)月開出去的銷項(xiàng)空調(diào)型號(hào)要跟每個(gè)月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)型號(hào)一致啊，如果我這個(gè)月開出去的型號(hào)跟認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)的不一致可以嗎？老師，這樣要怎么樣操作會(huì)比較好啊
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2019-08-28
徐老師你好，我是做貿(mào)易的，供應(yīng)商開的專用發(fā)票規(guī)格型號(hào)與我開給客戶的專用發(fā)票規(guī)格型號(hào)需要一樣才能抵扣嗎？比如供應(yīng)商開給我們的料號(hào)是sd0023，我要開給客戶的料號(hào)是yjhf6390，品名相同，規(guī)格型號(hào)不同，這樣可以抵扣嗎？
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2019-04-22
2021年匯算清繳的時(shí)候我公司還是小型微利企業(yè)，2022年隨著公司資產(chǎn)的增加，已經(jīng)不符合小型微利企業(yè)的條件，但是稅務(wù)申報(bào)系統(tǒng)還默認(rèn)2021年匯算清繳的小型微利數(shù)據(jù)，目前六稅兩費(fèi)還在享受減半征收，那么這個(gè)事情怎么處理呢？
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2022-11-22
高新技術(shù)企業(yè)申請(qǐng)了兩個(gè)實(shí)用新型專利，怎么確認(rèn)攤銷年限？實(shí)用新型生產(chǎn)出的產(chǎn)品屬于高新技術(shù)收入嗎？銷售出去的名稱與使用新型專利的名稱不一樣對(duì)嗎？這屬于銷售產(chǎn)品還是銷售服務(wù)呀？為說的打包銷售什么意思?。?/span>
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2018-09-07
出口退稅這塊 公司原來(lái)是貿(mào)易型企業(yè) 今年3月4日變更為生產(chǎn)型企業(yè) 但是去年在8約到19年2月份貿(mào)易階段出口的部分到今年3月15日才去申報(bào)的 現(xiàn)在稅務(wù)現(xiàn)場(chǎng)核查不通過 認(rèn)定是生產(chǎn)型 說不認(rèn)可之前的貿(mào)易行為？
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2019-04-09
14年之前是生產(chǎn)型出口企業(yè)，14年之后工廠搬走，但是沒有變更為外貿(mào)型企業(yè)，現(xiàn)在稅局讓我們變更為外貿(mào)型出口，我該怎么做，系統(tǒng)里還有兩筆出口退稅做了免抵，沒有做退稅，要沖掉怎么沖呢？接下來(lái)要做什么，先做什么，在做什么
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2018-08-17
案例背景：天山股份有限公司為教學(xué)設(shè)備中型制造企業(yè)，主要生產(chǎn)與直銷并安裝A型課桌椅和B型講臺(tái)（以下簡(jiǎn)稱A產(chǎn)品、B產(chǎn)品）兩種產(chǎn)品。發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù) 為四南小學(xué)維修桌椅等應(yīng)收維修費(fèi)1,500元，款已通過轉(zhuǎn)賬方式收到。
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2020-07-02
跨區(qū)的分公司是生產(chǎn)型的，總公司是商貿(mào)型的，現(xiàn)在我們想選擇非獨(dú)立核算，1、分公司企業(yè)還用在當(dāng)?shù)囟悇?wù)局做備案嗎？2、分公司所用的原材料都是開給總公司了，我總公司賬務(wù)上要怎么處理？直接當(dāng)成一個(gè)生產(chǎn)型企業(yè)做賬嗎？
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2020-02-28
請(qǐng)問老師，公司一年中前面幾個(gè)月，符合小型微利企業(yè)，計(jì)提所得稅時(shí)，享受了優(yōu)惠政策；后面幾個(gè)月，不符合小型微利企業(yè)，計(jì)提所得稅時(shí)，按正常報(bào)稅；那匯算清繳時(shí)，需要針對(duì)企業(yè)是否屬于小型微利企業(yè)，對(duì)所得稅調(diào)增調(diào)減嗎？
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2023-09-23
4.某小型農(nóng)用機(jī)械制造廠(小規(guī)模納稅人)主要 生產(chǎn)小型農(nóng)用機(jī)械,每臺(tái)農(nóng)用機(jī)械的售價(jià)為 50000元。企業(yè)現(xiàn)年產(chǎn)量為9臺(tái),有望在未來(lái)年 度擴(kuò)大銷售份額。企業(yè)銷售情況如下: 70臺(tái)機(jī)械賣給農(nóng)民個(gè)人,20臺(tái)賣給經(jīng)銷商 毛利率30% 生產(chǎn)用材料的進(jìn)貨渠道——小規(guī)模納稅人 企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照規(guī)定的經(jīng)營(yíng)范圍——農(nóng)用機(jī)械制 造、加工、維修。根據(jù)企業(yè)現(xiàn)有的資金儲(chǔ)備,企 業(yè)有望未來(lái)5年內(nèi)擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模一倍。 要求:在不丟失顧客的前提下,提出稅收籌劃的 基本思路,并設(shè)計(jì)出可操作的具體方案。
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2021-06-17
自然人a自己注冊(cè)一家小規(guī)模公司，后期以這家小規(guī)模公司和他本人又注冊(cè)了一家小規(guī)模，在填著關(guān)鍵報(bào)表時(shí)，這兩個(gè)公司都互相填上對(duì)方公司嗎？a公司投資b公司，a公司在填關(guān)聯(lián)關(guān)系表時(shí)，關(guān)聯(lián)類型選什么呢？關(guān)聯(lián)截止日期按哪個(gè)填呢？如果有關(guān)鍵公司，關(guān)聯(lián)信息是不是也需要填報(bào)？怎么填報(bào)？謝謝老師
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2020-05-14
老師您好我新接手一家公司，公司正在轉(zhuǎn)型中，（有滅火器檢測(cè)公司轉(zhuǎn)型為裝飾公司）都屬于建筑類型， 1.發(fā)生的費(fèi)用開的發(fā)票都是已滅火器公司的名稱稅號(hào)開的發(fā)票 ，期間沒有收入 。期間費(fèi)用專票稅額，能結(jié)轉(zhuǎn)到新公司用嗎?
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2018-12-07
請(qǐng)問a公司被b公司吸收合并了，a公司為注銷狀態(tài)，現(xiàn)在公司對(duì)外是b公司，執(zhí)照上類型是有限責(zé)任公司，請(qǐng)問這個(gè)b公司的單位類型是企業(yè)法人還是內(nèi)資合伙企業(yè)？證照類型是企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照（公司）還是合伙企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照
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2020-11-11
只看分公司，符合小型微利企業(yè)的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，幾個(gè)分公司合起來(lái)看，超出了小型微利企業(yè)的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)。增值稅是分公司自己申報(bào)，所得稅是總公司匯總申報(bào)。這種情況下，增值稅和所得稅都能享受小型微利企業(yè)的稅收優(yōu)惠嗎？
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2019-01-22