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老師，核定征收的小規(guī)模企業(yè)，企業(yè)所得稅清算的的時(shí)候，營(yíng)業(yè)外收入的需要調(diào)增嗎？
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2020-03-19
6居民個(gè)人劉某為中國(guó)境內(nèi)甲公司員工，本年度收入情況如下：1）?每月取得甲公司支付的稅前工資、薪金收入15 000元，專項(xiàng)扣除、專項(xiàng)附加扣除共計(jì)8000元；2）?為境內(nèi)乙公司提供設(shè)計(jì)全年取得勞務(wù)報(bào)酬共計(jì)48 000元；3）?出版小說一部，全年取得境內(nèi)丙出版社支付的稅前特許權(quán)的稅前稿酬收入共計(jì)30 000元；4）?全年取得境內(nèi)丁公司支付的稅前特許權(quán)使用費(fèi)收入共計(jì)20 000元 甲公司、乙公司、丙出版社、丁公司已經(jīng)為劉某代扣代繳了個(gè)人所得稅共計(jì)16 800元。 要求計(jì)算： ①　計(jì)算劉某本年綜合所得的應(yīng)納稅所得額 ②　計(jì)算劉某本年綜合所得的個(gè)人所得稅。 ③　計(jì)算劉某本年綜合所得匯算清繳時(shí)應(yīng)補(bǔ)繳（退）的個(gè)人所得稅。
1/3866
2020-06-19
老師，之前盤點(diǎn)入賬的資產(chǎn)和存貨，等批準(zhǔn)后入賬，盤虧的做進(jìn)項(xiàng)稅稅額轉(zhuǎn)出，盤盈的計(jì)入管理費(fèi)用，年度匯算清繳的時(shí)候盤盈的這部分金額調(diào)增并入應(yīng)納稅所得額繳納企業(yè)所得稅，企業(yè)所得稅稅負(fù)過重！這部分金額太大，盤盈了200萬，擔(dān)心明年匯算清繳的時(shí)候要一下交幾萬的企業(yè)所得稅（5%）！后期我多做點(diǎn)費(fèi)用和成本，這樣會(huì)達(dá)到少交一點(diǎn)企業(yè)所得稅嗎？
1/1115
2019-06-11
匯算清繳中實(shí)際繳納企業(yè)所得稅計(jì)算的那個(gè)本年民族自治地區(qū)地方分享部分優(yōu)惠方式選免征？減征？還是否？
1/1540
2022-05-10
雙軟企業(yè)，假如2019年12月盈利，享受企業(yè)所得稅兩免三減半優(yōu)惠政策 ，請(qǐng)問具體怎么需要怎么操作，需要備案嗎
1/1913
2019-11-08
企業(yè)去年6月開始 但是一直都是籌辦期沒有任何收入 就有股東投資的 2百萬 年末未分配利潤(rùn)-1894.5元 地稅的申報(bào)表是這樣填嗎 企業(yè)要不要弄那個(gè)企業(yè)所得稅匯算清繳報(bào)告
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2017-05-18
老師您好，企業(yè)所得稅匯算清繳，填期間費(fèi)用明細(xì)表，幫我看下財(cái)務(wù)費(fèi)用，利息收是0.58元 付銀行賬戶費(fèi)是425元 現(xiàn)金折扣計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用是8元，是否填的對(duì)？謝謝老師
1/959
2020-05-06
老師，我在做企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候，企業(yè)收到了一筆土地建筑物資產(chǎn)，當(dāng)時(shí)劃轉(zhuǎn)雙方都是同一央企下的子公司，走特殊性稅務(wù)處理沒繳稅。能請(qǐng)教一下這個(gè)表怎么填嗎
1/398
2020-05-15
19年我們?nèi)〉玫脑鲋刀惼谀┝舻淄硕惪钍欠褚磻?yīng)在企業(yè)所得稅匯算清繳專項(xiàng)財(cái)政資金納稅調(diào)整明細(xì)表里？
1/730
2020-04-13
企業(yè)所得稅匯算清繳中 職工薪酬支出以及納稅調(diào)整明細(xì)表 怎么填。里面的賬載金額 實(shí)際發(fā)生額 稅收金額有是什么
1/1606
2018-03-08
在企業(yè)所得稅匯算清繳中，職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表里的工資薪金支出是不是指應(yīng)發(fā)工資+獎(jiǎng)金+加班費(fèi)？？
1/1657
2020-04-13
公司固定資產(chǎn)只有幾臺(tái)空調(diào)，已經(jīng)在以前年度提完折舊了，企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表》怎樣填寫？
1/574
2020-05-12
固定資產(chǎn)已經(jīng)提完折舊還在繼續(xù)使用，企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表》怎樣填寫？
1/2173
2020-04-30
企業(yè)所得稅匯算清繳職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表A105050表，賬載金額，實(shí)際發(fā)生額，稅收金額分別怎么填
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2022-05-11
企業(yè)所得稅匯算清繳里，職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表需要填寫嗎？
1/6229
2018-05-04
請(qǐng)問老師，企業(yè)所得稅匯算清繳，福利費(fèi)填在期間費(fèi)用明細(xì)表哪一欄呢？因?yàn)楸砝餂]有福利費(fèi)這一欄
1/7963
2020-04-21
你好老師，請(qǐng)問我們公司的政府專項(xiàng)資金是開發(fā)票交稅的，還需要在企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候填寫專項(xiàng)用途財(cái)政資金納稅調(diào)整明細(xì)表嗎？另一個(gè)問題：政府專項(xiàng)資金500萬，在2019年收到款，并確認(rèn)的收入。在2020年開的發(fā)票，開票就要交稅。這種情況賬務(wù)怎么處理呢？
3/1192
2021-04-13
請(qǐng)問企業(yè)所得稅匯算清繳的《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》中第8行的各類基本社會(huì)保障性繳款，是指單位繳納的那部分社保，還是按 個(gè)人扣繳+單位繳納 的金額計(jì)算呢？
1/1917
2019-05-06
企業(yè)所得稅匯算清繳中公司沒有收入和成本以及期間費(fèi)用，是不是不需要填寫企業(yè)收入、成本、期間費(fèi)用明細(xì)表呢？
1/2494
2018-05-08
企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，社保公司繳納部分填在期間費(fèi)用明細(xì)表的哪一欄
1/8096
2018-05-24