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小規(guī)模企業(yè)匯算清繳時(shí)，是填匯繳清繳一表集成，還是填匯繳清繳標(biāo)準(zhǔn)版
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2018-04-30
老師，你好 我想問(wèn)一下，第四季度的所得稅已經(jīng)申報(bào)，結(jié)果發(fā)現(xiàn)10月份的銀行流水有幾筆忘記錄了，我可以把賬改了，第4季度的所得稅申報(bào)表不改可以嗎？匯算清繳的年報(bào)數(shù)據(jù)和賬上的數(shù)據(jù)一致，這樣去操作可以嗎？或者在25年第一季度的所得稅申報(bào)表數(shù)據(jù)和賬上的一致，這樣去操作可以嗎？
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2025-02-07
請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅匯算清繳一般需要做什么分錄？ 調(diào)增應(yīng)納稅所得額，但是利潤(rùn)還是負(fù)數(shù)的情況老師，這種需要做分錄嗎
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2022-05-10
企業(yè)所得稅匯算清繳，利潤(rùn)總額是負(fù)數(shù)，應(yīng)納稅所得額是0，A107040第一行怎么填呢？
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2021-05-18
.【計(jì)算分析題】ABC公司只生產(chǎn)和銷售甲產(chǎn)品，其總成 本習(xí)性模型為y=1000000+4x。假定該公司2008年度 品銷售量為100萬(wàn)件，每件售價(jià)為6元，每股收益為1.2 元；按市場(chǎng)預(yù)測(cè)2009年產(chǎn)品的銷售數(shù)量將增長(zhǎng)10%，固 定生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本和單位邊際貢獻(xiàn)不變，不增發(fā)新股， 得稅稅率不變。要求： (1)計(jì)算2008年的邊際貢獻(xiàn)總額； (2)計(jì)算2009年預(yù)計(jì)的邊際貢獻(xiàn)總額； (3）計(jì)算2009年的經(jīng)營(yíng)杠桿系數(shù)； (4)計(jì)算2009年息稅前利潤(rùn)增長(zhǎng)率； (5)假定公司2008年利息費(fèi)用20萬(wàn)元，預(yù)計(jì)2009年不變，且無(wú)融資租賃租金和優(yōu)先股，計(jì)算2009年財(cái)務(wù)杠系數(shù)和復(fù)合杠桿系數(shù)以及每股收益。
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2022-05-01
企業(yè)所得稅當(dāng)中，股息，紅利所得按照分配所得的企業(yè)所在地確定，不知道分配所得的企業(yè)指的是
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2019-01-11
老師你好， 1、納稅申報(bào)表與稅盤之間出現(xiàn)1角差異，調(diào)整入營(yíng)業(yè)外支出，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)能在企業(yè)所得稅匯算清繳稅前扺扣？如能，是在A105000，行30填寫？ 2、支付材料款給供貨商，供應(yīng)商沒(méi)有發(fā)票提供給我公司，請(qǐng)問(wèn)調(diào)增填A(yù)105000表哪一欄？
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2023-05-08
與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)無(wú)關(guān)的罰款做營(yíng)業(yè)外支出，企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)候是不是要調(diào)整？老師
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2021-01-29
老師 企業(yè)所得稅匯算清繳的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表是不是把2020年12月的財(cái)務(wù)報(bào)表原模原樣填上去即可？
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2021-04-14
在2023年企業(yè)所得稅匯算清繳中，資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整表中，累計(jì)折舊、攤銷額和稅收折舊攤銷額有什么區(qū)別，怎么填寫？
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2024-04-29
老師您好，請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅匯算清繳中的營(yíng)業(yè)外支出中的捐贈(zèng)支出 包括什么？我們公司給養(yǎng)老院的慰問(wèn)金和給一些非本公司的困難戶的錢（這些錢都沒(méi)有任何發(fā)票和收條），是否屬于匯算清繳中的營(yíng)業(yè)外支出中的捐贈(zèng)支出 ？
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2023-05-16
你好，想咨詢一下，企業(yè)2021年度處置固定資產(chǎn)了，財(cái)務(wù)報(bào)表中固定資產(chǎn)原值年初數(shù)和年末數(shù)有變動(dòng)，在填報(bào)2021年度企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，A105080表中，這個(gè)固定資產(chǎn)原值按照哪個(gè)數(shù)填？年初數(shù)還是年末數(shù)？ 1.您單位申報(bào)表A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表》第1行第1列“固定資產(chǎn)合計(jì)_賬載金額_資產(chǎn)原值金額”為：【6697345.12】元； 2.您單位填報(bào)的《資產(chǎn)負(fù)債表》中的“固定資產(chǎn)原價(jià)”期末余額為：【6278761.05】元； 3.您單位申報(bào)的《資產(chǎn)負(fù)債表》固定資產(chǎn)項(xiàng)目原值期末余額與A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表》第1行第1列固定資產(chǎn)合計(jì)_賬載金額_資產(chǎn)原值金額不一致，請(qǐng)核實(shí) 我按照年初數(shù)填的，但它風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)會(huì)跳出這個(gè)提示。
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2022-05-23
老師，我在填報(bào)21年企業(yè)所得稅匯算清繳申請(qǐng)表，A105080表的帳載金的額累計(jì)折舊、攤銷額和稅收金額的累計(jì)折舊、攤銷額，是不是應(yīng)該是一樣的？請(qǐng)問(wèn)科目余額表里的這兩個(gè)數(shù)相加填入稅收金額的累計(jì)折舊、攤銷額里對(duì)嗎？（本年累計(jì)發(fā)生額的借方余額，是因?yàn)橐郧澳甓裙潭ㄙY產(chǎn)的年限太高做的調(diào)整）
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2022-05-09
老師，之前盤點(diǎn)入賬的資產(chǎn)和存貨，等批準(zhǔn)后入賬，盤虧的做進(jìn)項(xiàng)稅稅額轉(zhuǎn)出，盤盈的計(jì)入管理費(fèi)用，年度匯算清繳的時(shí)候盤盈的這部分金額調(diào)增并入應(yīng)納稅所得額繳納企業(yè)所得稅，企業(yè)所得稅稅負(fù)過(guò)重！這部分金額太大，盤盈了200萬(wàn)，擔(dān)心明年匯算清繳的時(shí)候要一下交幾萬(wàn)的企業(yè)所得稅（5%）！后期我多做點(diǎn)費(fèi)用和成本，這樣會(huì)達(dá)到少交一點(diǎn)企業(yè)所得稅嗎？
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2019-06-11
補(bǔ)交企業(yè)所得稅匯算清繳后會(huì)計(jì)分錄怎么做?
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2018-06-22
老師您好，請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)繳納企業(yè)所得稅，該如何做會(huì)計(jì)分錄呢？
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2020-05-06
你好，a公司屬于制造業(yè)一般納稅人，2021年第一次申請(qǐng)高新，目前a公司的企業(yè)所得稅率是按2.5%算的，那么a公司在2022年5月前進(jìn)行2021年的企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候，企業(yè)所得稅率是按15%還是2.5%
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2021-10-15
金蝶kir旗艦版，產(chǎn)成品入庫(kù)引入怎么操作
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2019-10-09
老師我想打印電子版的繳款書如何操作？
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2015-12-30
老師好 今年交了兩次企業(yè)所得稅 一次是第一季度的 一次是匯算清繳繳納的企業(yè)所得稅 可是我今天在報(bào)企業(yè)所得稅時(shí) 主表里帶出來(lái)的所得稅費(fèi)只是第一季度的稅費(fèi) 這就和利潤(rùn)表里的所得稅費(fèi)不一樣了 （利潤(rùn)表里的所得稅費(fèi)是第一季度加匯算清繳的數(shù)額）
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2019-07-12