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10月份增值稅征稅收入：10000元，免稅收入5000元，增值稅5000元，退伍軍官減征額750元，實際應納稅額4250元，想問下本月的增值稅稅負率是怎么計算的呢？
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2022-11-11
老師你好，我這季度的收入是15805.83，因為增值稅是免征所以記到了營業(yè)外收入是474.17. 我的管理費用是57799.19 利潤表利潤總額是–41519.79 請問我怎么填企業(yè)所得稅表。
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2020-03-25
1）銷售高檔化妝品取得不含稅收入8600 萬元,與高檔化妝品配比的銷售成本為 3 160萬元。 （2）轉讓技術所有權取得收入 700 萬元，直接與技術所有權轉讓有關的成本和費用 為 100 萬元。 (3）出租土地使用權取得租金收入 210 萬元(含增值稅),按簡易計稅辦法 5%稅率 征收增值稅。椄受原材料捐贈取得增值稅專用發(fā)票注明材料金額 50 萬元、增值稅進項 稅額 6.5 萬元,取得國債利息收入 30 萬元。 (4）購進原材料共計3000 萬元,取得增值稅專用發(fā)票注明進項稅額 390萬元;支付購料運輸費用取得增值稅專用發(fā)票,汪明運輸 費200 萬元，稅款 18 萬元。 注意：城市維護建設稅按應納增值稅稅額、消費稅稅頭的 7%繳納，教育資附加校 應納增值稅稅額、消贊稅稅額的 3％繳納。
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2023-08-07
建筑工程勞務有限公司，一直以來都是簡易征收，但現(xiàn)在有個項目要開10%的增值稅票，但提供不了材料發(fā)票，這樣可以嗎？
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2019-03-11
請問我單位承攬了一項電力安裝工程，現(xiàn)甲方要求我們按照11%計稅開具發(fā)票，我公司又將勞務分包給乙公司，乙公司采用簡易征收，請問，我公司計算增值稅是按照直接減除分包后的金額繳納，還是按照一般計稅方式，要求對方開具3%的專用發(fā)票計算抵扣？謝謝！
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2016-08-06
浙江宏華股份有限公司(簡稱“宏華公司”)每年6月30日和12月31日對外提財務報告。其投資于X公司股票的情況如下 (1)2020年5月10日、宏華公司以6200000元(含已宣告但尚未領取的現(xiàn)金股利200000元)購人X公司股票2000000股同時支付交易手續(xù)費60000元(手續(xù)費不考慮增值稅)(2)2020年5月30日、宏華公司收到公司現(xiàn)金股利200000元。(3)2020年6月30日,X公司股票每股市價為3.2元。 (4)2020年8月10日X公司宣告分派現(xiàn)金股利每股0.20元。(5)2020年8月20日宏華公司收到X公司分派的現(xiàn)金股利 (6)至2020年年底宏華公司仍持有該股票，期末每股市價為3.6元。 (7)2021年1月3日,宏華公司以630000元出售持有的X公司全部股票另支付手續(xù)費65000(手續(xù)費不考慮增值稅),余款存人銀行。(8)計提X公司股票輸讓應交增值稅，
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2022-03-14
（1）請問建筑業(yè)既有一般計稅也有簡易征收項目，對于購進的存貨如果需要分開核算，具體怎么操作能達到這個目的？是在購進入庫時就設置比如庫存商品_一般計稅、庫存商品_簡易征收科目呢？還是其他方法? （2）那稅金科目二級設置簡易征收，應該是銷項時使用，購進時怎么從科目上體現(xiàn)我是用于簡易征收或一般項目的呢？
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2020-01-19
老師，石場個體戶查賬征收，個人所得稅稅率是多少？我進貨這些石子往外賣，沒有發(fā)票是不能做成本了嗎？那個人所得稅就交很多了，工資餐費這些可以沖成本嗎？
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2020-07-22
4、甲旅游公司一般納稅申人6月20號銷售自用8年的小轎 車一輛，該固定資產原價20萬，累計折舊5 萬，現(xiàn)對外銷售，含稅售價12萬，向購買方開具增值稅普通發(fā)票。甲公司采用簡易計稅法。要求計算簡易計稅法下甲公司應交的增值稅并作預繳增值稅分錄。
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2023-11-06
公司給管理人員充值的加油卡，中石化開的成品油發(fā)票（發(fā)票抬頭是公司名稱）可以計入福利費嗎？
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2019-04-03
老師 代收的什么費，算增值稅的時候加進去計算嗎？不是，他代收的什么保管費，算他的要交增值稅的時候，加不加
1/107
2023-05-14
被掛靠單位收取的管理費入帳走其他業(yè)務收入，是不是也得交增值稅，要是被掛靠單位的收入很大，交的所得稅也很多，是不是可以多入一些期間費用
1/878
2019-05-07
老師請問:投資方與其聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)之間發(fā)生的無論是順流交易或逆流交易產生的未實現(xiàn)內部交易損失，屬于所轉讓資產發(fā)生減值損失的，有關的未實現(xiàn)內部交易損失不應抵消，不理解？啥時候可以抵消？書上說在采用權益法核算確認投資收益時，應抵消與聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)之間發(fā)生的未實現(xiàn)內部交易損益。
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2020-02-18
老師今年工程簡易征收還是3個點么,勞務費發(fā)票需要備注工程地址么
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2021-07-07
這個月我開了3%的發(fā)票，是簡易征收項目，有進項勞務費1%的發(fā)票，怎樣報稅呢
2/498
2021-10-18
收學費的同時一并收取的住宿費和書本費是否可以簡易征收？
1/795
2021-01-28
老師，我想請問一下我家有13有9有3 13是銷售產品，9是施工服務。3是簡易征收。我家開人工費開3簡易征收是怎么回事呢。
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2022-06-15
你好！教育信息咨詢費可以申請簡易征收嗎？
2/1314
2021-05-28
老師我們租戶退租了需要付我們一筆修繕費這個開什么發(fā)票比較好？ 可以的開物業(yè)費么 我們是簡易征收的項目
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2023-03-23
請問一下，因為有開簡易征收的票，稅局要去轉出進項，要求在去年12月份轉出，這個需要調去年的賬嗎 比如轉出進項稅5萬，還產生了滯納金，這個都用這個月認證的留抵去抵扣了，這個賬怎么調，需要改去年的賬嗎，還是直接入在今年
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2023-04-06