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請(qǐng)問(wèn)一下，因?yàn)橛虚_(kāi)簡(jiǎn)易征收的票，稅局要去轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)，要求在去年12月份轉(zhuǎn)出，這個(gè)需要調(diào)去年的賬嗎 比如轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅5萬(wàn)，還產(chǎn)生了滯納金，這個(gè)都用這個(gè)月認(rèn)證的留抵去抵扣了，這個(gè)賬怎么調(diào)，需要改去年的賬嗎，還是直接入在今年
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2023-04-06
我們收到對(duì)方開(kāi)的5%的租賃辦公室的發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)對(duì)方是不是算簡(jiǎn)易征收？我們收到的5%的進(jìn)項(xiàng)稅可以用來(lái)抵扣嗎
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2021-09-13
老師，一般納稅人按簡(jiǎn)易計(jì)稅3%征增值稅，進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎？駕駛員培訓(xùn)行業(yè)
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2020-05-09
核定征收企業(yè)在外地預(yù)交的企業(yè)所得稅不能退回也不能抵扣當(dāng)期所得稅，能把多交的所得稅計(jì)入管理費(fèi)用嗎？
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2019-01-16
老師，我們公司可能要增加點(diǎn)貿(mào)易業(yè)務(wù)，收別人管理費(fèi)，利潤(rùn)要全部取出，請(qǐng)問(wèn)我們會(huì)增加些什么費(fèi)用，這個(gè)怎么算？
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2019-01-05
我公司是建筑業(yè)一般納稅人，現(xiàn)有一土石方工程，需爆破，機(jī)械開(kāi)挖，運(yùn)輸，不承擔(dān)地上建筑。請(qǐng)問(wèn)老師，我們可否選擇簡(jiǎn)易征收(工程許可證為2018年度)。
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2019-11-13
老師請(qǐng)問(wèn):投資方與其聯(lián)營(yíng)企業(yè)及合營(yíng)企業(yè)之間發(fā)生的無(wú)論是順流交易或逆流交易產(chǎn)生的未實(shí)現(xiàn)內(nèi)部交易損失，屬于所轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)發(fā)生減值損失的，有關(guān)的未實(shí)現(xiàn)內(nèi)部交易損失不應(yīng)抵消，不理解？啥時(shí)候可以抵消？書(shū)上說(shuō)在采用權(quán)益法核算確認(rèn)投資收益時(shí)，應(yīng)抵消與聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)之間發(fā)生的未實(shí)現(xiàn)內(nèi)部交易損益。
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2020-02-18
一般納稅人提供勞務(wù)派遣服務(wù)，可以按照《財(cái)政部 國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于全面推開(kāi)營(yíng)業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)的通知》（財(cái)稅〔2016〕36號(hào)）的有關(guān)規(guī)定，可以選擇差額納稅，以取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用，扣除代用工單位支付給勞務(wù)派遣員工的工資、福利和為其辦理社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金后的余額為銷(xiāo)售額，按照簡(jiǎn)易計(jì)稅方法依5%的征收率計(jì)算繳納增值稅。這里的社會(huì)保險(xiǎn)是指員工個(gè)人交的還是個(gè)人 公司交的？
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2016-08-02
浙江宏華股份有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“宏華公司”)每年6月30日和12月31日對(duì)外提財(cái)務(wù)報(bào)告。其投資于X公司股票的情況如下 (1)2020年5月10日、宏華公司以6200000元(含已宣告但尚未領(lǐng)取的現(xiàn)金股利200000元)購(gòu)人X公司股票2000000股同時(shí)支付交易手續(xù)費(fèi)60000元(手續(xù)費(fèi)不考慮增值稅)(2)2020年5月30日、宏華公司收到公司現(xiàn)金股利200000元。(3)2020年6月30日,X公司股票每股市價(jià)為3.2元。 (4)2020年8月10日X公司宣告分派現(xiàn)金股利每股0.20元。(5)2020年8月20日宏華公司收到X公司分派的現(xiàn)金股利 (6)至2020年年底宏華公司仍持有該股票，期末每股市價(jià)為3.6元。 (7)2021年1月3日,宏華公司以630000元出售持有的X公司全部股票另支付手續(xù)費(fèi)65000(手續(xù)費(fèi)不考慮增值稅),余款存人銀行。(8)計(jì)提X公司股票輸讓?xiě)?yīng)交增值稅，
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2022-03-14
老師我想知道這個(gè)分錄：2019.1.3分錄 借：交易性金融資產(chǎn)-成本 1000 應(yīng)收利息 10 貸：其他貨幣資金 1010 ，購(gòu)入時(shí)交易費(fèi)用 分錄 借：投資收益 5 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）0.3 貸：其他貨幣資金 5.03
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2020-05-10
小規(guī)模企業(yè)金稅盤(pán)的330服務(wù)費(fèi)發(fā)生時(shí)是借管理費(fèi)用，貸銀行存款，減免時(shí)，借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅，貸管理費(fèi)用紅字嗎？
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2017-07-27
（1）請(qǐng)問(wèn)建筑業(yè)既有一般計(jì)稅也有簡(jiǎn)易征收項(xiàng)目，對(duì)于購(gòu)進(jìn)的存貨如果需要分開(kāi)核算，具體怎么操作能達(dá)到這個(gè)目的？是在購(gòu)進(jìn)入庫(kù)時(shí)就設(shè)置比如庫(kù)存商品_一般計(jì)稅、庫(kù)存商品_簡(jiǎn)易征收科目呢？還是其他方法? （2）那稅金科目二級(jí)設(shè)置簡(jiǎn)易征收，應(yīng)該是銷(xiāo)項(xiàng)時(shí)使用，購(gòu)進(jìn)時(shí)怎么從科目上體現(xiàn)我是用于簡(jiǎn)易征收或一般項(xiàng)目的呢？
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2020-01-19
應(yīng)征增值稅不含稅銷(xiāo)售額（3%征收率）這一欄應(yīng)該怎么填寫(xiě)
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2020-01-04
我想問(wèn)下去年我有一筆會(huì)計(jì)分錄做錯(cuò)了，超過(guò)3萬(wàn)的，不應(yīng)該將免征增值稅轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入的，然后我去年做了，借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，貸營(yíng)業(yè)外收入。我這個(gè)說(shuō)虛增了收入，那我今年做賬的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題，我該怎么調(diào)整了
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2016-09-12
是房地產(chǎn)老項(xiàng)目，采用簡(jiǎn)易征收，預(yù)收房款105萬(wàn)，未開(kāi)具發(fā)票，如何進(jìn)行賬務(wù)處理
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2017-01-16
增值稅一般納稅人取得的用于管理用的電費(fèi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票 直接按價(jià)合計(jì)入管理費(fèi) 辦公費(fèi)嗎？
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2018-06-15
大理石廠有沒(méi)有稅收優(yōu)惠政策
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2017-04-16
外匯管理局平臺(tái)，做了國(guó)際收支申報(bào)后，如果貨物都是款到30天內(nèi)完成交易，還要不要做其他的申報(bào)？
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2018-10-26
交易性金融資產(chǎn)在上一年度確認(rèn)過(guò)公允價(jià)值損益，分錄是借：公允價(jià)值變動(dòng)損益 貸：交易性金融資產(chǎn)－公允變動(dòng)?，F(xiàn)在賣(mài)出，分錄要怎么處理？是借：銀行存款 貸：交易金融資產(chǎn)－成本 投資收益 我的數(shù)字對(duì)不上
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2018-02-27
小規(guī)模季度未達(dá)起征點(diǎn)，貸方應(yīng)交增值稅，如何結(jié)轉(zhuǎn)？
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2019-12-01