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某商場(chǎng)(一般納稅人)，2020年10月進(jìn)口一批高檔美客修飾類(lèi)化妝品,境外離岸價(jià)為350萬(wàn)元，貸物運(yùn)抵我國(guó)關(guān)境前發(fā)生的運(yùn)輸費(fèi)200000元、保險(xiǎn)費(fèi)80000元及其他費(fèi)用40000元.報(bào)關(guān)后商場(chǎng)按規(guī)定繳納了進(jìn)口環(huán)節(jié)的增值稅和消費(fèi)稅，并取得完稅憑證，該批化妝品運(yùn)往商場(chǎng)發(fā)生運(yùn)輸費(fèi)用,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款40000元,稅額3600元，該批化妝品當(dāng)月在國(guó)內(nèi)全部銷(xiāo)售,取得不含稅銷(xiāo)售額5100000元，(假設(shè)高檔化妝品關(guān)稅稅率為20%) (1)計(jì)算該批高檔化妝品進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)納關(guān)稅、增值稅、消費(fèi)稅及國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售應(yīng)納增值稅額 (2)進(jìn)行相關(guān)會(huì)計(jì)處理
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2022-01-04
金蝶標(biāo)準(zhǔn)版，新建賬套，初始化數(shù)據(jù)錄入:固定資產(chǎn)科目的數(shù)據(jù)不可以錄入。是在啟用賬套后在固定資產(chǎn)的板塊錄入的嗎？如果在初始化數(shù)據(jù)沒(méi)有錄入固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)，試算表不平衡的情況下啟用賬套可以嗎？
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2018-04-17
某化妝品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,生產(chǎn)銷(xiāo)售高檔化妝品和通護(hù) 膚品。2020年5月份發(fā)生以下義務(wù) (1)從甲企業(yè)購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)用原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票注期價(jià)款 200萬(wàn)元:從乙企業(yè)購(gòu)進(jìn)10萬(wàn)元生產(chǎn)用標(biāo)簽,取得增值祝通發(fā)票 (2)銷(xiāo)售高檔化按品給某商場(chǎng),取得含稅銷(xiāo)售收入200萬(wàn)元;銷(xiāo)售普通 護(hù)膚品給某批發(fā)企業(yè),取得含稅銷(xiāo)售收入100萬(wàn)元 (3)將新研制的一批高檔化執(zhí)品送給客戶,成本20萬(wàn)元,成本利 力5%,該新型高檔化妝品無(wú)同類(lèi)產(chǎn)品市場(chǎng)銷(xiāo)售價(jià)格 品生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)納的增值稅和應(yīng)納的銷(xiāo)要稅。
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2022-05-31
2019年9月某文化館（一般納稅人）發(fā)生如下業(yè)務(wù)：舉辦文藝演出取得第一道門(mén)票收入200萬(wàn)元。文化館內(nèi)某場(chǎng)館出租給某商業(yè)企業(yè)用于開(kāi)產(chǎn)品推薦會(huì)，取得含稅租金收入150萬(wàn)元，當(dāng)月購(gòu)進(jìn)辦公用品一批，取得專用發(fā)票注明不含稅金額為50萬(wàn)元，增值稅8萬(wàn)元。則該文化館當(dāng)月應(yīng)繳納的銷(xiāo)項(xiàng)稅額為（12.39 ）萬(wàn)元。為什么當(dāng)月應(yīng)繳納的銷(xiāo)項(xiàng)稅額沒(méi)有包含租金收入150萬(wàn)元？ 該文化館當(dāng)月應(yīng)繳納的銷(xiāo)項(xiàng)稅額=150÷（1+9%）×9%=12.39（萬(wàn)元）。
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2019-10-09
某企業(yè)從事高檔化妝品生產(chǎn)業(yè)務(wù)，適用消費(fèi)稅稅率為15%。7月份該企業(yè)發(fā)生下列 (1）從國(guó)外進(jìn)口一批甲高檔化妝品，關(guān)稅完稅價(jià)格為137100元，已繳納關(guān)稅41400元；(2）委托某工廠加工一批乙高檔化妝品，提供原材料價(jià)值12600元，支付加工費(fèi)4400元，已知受托方?jīng)]有該批藥酒同類(lèi)貨物價(jià)格：16000元（不含稅）。 (3）春節(jié)期間向職工發(fā)放本企業(yè)生產(chǎn)的一批丙高檔化妝品，該批高檔化妝品價(jià)格為要求：根據(jù)上述材料，回答下列問(wèn)題。 (1）計(jì)算該企業(yè)進(jìn)口甲高檔化妝品應(yīng)繳納的增值稅稅額和消費(fèi)稅稅額。(2）計(jì)算該企業(yè)委托加工乙高檔化妝品應(yīng)繳納的消費(fèi)稅稅額。 (3）計(jì)算該企業(yè)發(fā)放丙高檔化妝品應(yīng)繳納的消費(fèi)稅稅額。
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2023-05-25
甲化妝品公司為增值稅一般納稅人， 主要從事各類(lèi)化妝的生產(chǎn)、銷(xiāo)售和加工業(yè)務(wù)。2019年9月有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下: (1)進(jìn)口一批高檔香水，海關(guān)核定的關(guān)稅完稅價(jià)格為425000元。 (2)銷(xiāo)售自產(chǎn)型高檔美容類(lèi)化妝品，取得含增值稅價(jià)款960500元，同時(shí)收取包裝費(fèi)28815元。 (3)受托為乙公司加工N型高檔修飾類(lèi)化妝品，乙公司提供甲化妝品公司收取含增值稅加工原材料成本85000元，加工費(fèi)34578元。甲化妝品公司無(wú)同類(lèi)高檔修飾類(lèi)化妝品銷(xiāo)售價(jià)格。 (4)將自產(chǎn)P型高檔護(hù)膚類(lèi)化妝品分別用于饋贈(zèng)合作單位、廣告投放、贊助電視臺(tái)舉辦的晚會(huì)以及獎(jiǎng)勵(lì)本公司員工 已知:關(guān)稅稅率為6%，消費(fèi)稅稅率為15%,增值稅稅率為13%。
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2022-06-16
甲化妝品公司為增值稅一般納稅人， 主要從事各類(lèi)化妝的生產(chǎn)、銷(xiāo)售和加工業(yè)務(wù)。2019年9月有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下: (1)進(jìn)口一批高檔香水，海關(guān)核定的關(guān)稅完稅價(jià)格為425000元。 (2)銷(xiāo)售自產(chǎn)型高檔美容類(lèi)化妝品，取得含增值稅價(jià)款960500元，同時(shí)收取包裝費(fèi)28815元。 (3)受托為乙公司加工N型高檔修飾類(lèi)化妝品，乙公司提供甲化妝品公司收取含增值稅加工原材料成本85000元，加工費(fèi)34578元。甲化妝品公司無(wú)同類(lèi)高檔修飾類(lèi)化妝品銷(xiāo)售價(jià)格。 (4)將自產(chǎn)P型高檔護(hù)膚類(lèi)化妝品分別用于饋贈(zèng)合作單位、廣告投放、贊助電視臺(tái)舉辦的晚會(huì)以及獎(jiǎng)勵(lì)本公司員工 已知:關(guān)稅稅率為6%，消費(fèi)稅稅率為15%,增值稅稅率為13%。
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2022-04-19
老師你好，我們是軟件企業(yè)，現(xiàn)在研發(fā)的軟件1.0版本還沒(méi)有正式完成，不過(guò)軟件已經(jīng)有客戶購(gòu)買(mǎi)了，我們之前研發(fā)支出一直還是記的費(fèi)用化，是不是不太合理應(yīng)該進(jìn)資本化？
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2021-09-15
老師 請(qǐng)問(wèn)我們是做化妝品原料銷(xiāo)售的，請(qǐng)問(wèn)我開(kāi)票項(xiàng)目可以選其他植物加工*植物提取物或美容化妝品*植物提取物嗎？我面前這兩個(gè)我一起用到，但是產(chǎn)品都是一樣的哦
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2020-05-28
老師你好，我們公司是生產(chǎn)制造業(yè)，修了一個(gè)污水處理池，現(xiàn)在買(mǎi)了化學(xué)品聚合氯化鋁處理污水，這筆費(fèi)用應(yīng)該計(jì)入那個(gè)科目？第二，找的環(huán)保工程公司清理了污水處理池污泥轉(zhuǎn)運(yùn)產(chǎn)生的費(fèi)用，我記在那個(gè)科目呢
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2021-06-07
某企業(yè)從事高檔化妝品生產(chǎn)業(yè)務(wù)，適用消費(fèi) 稅稅率為15%。7月份該企業(yè)發(fā)生下列 (1） 從國(guó)外進(jìn)口一批甲高檔化妝品，關(guān)稅完 稅價(jià)格為137100元，已繳納關(guān)稅41400元;(2） 委托某工廠加工一批乙高檔化妝品，提供原材料價(jià)值12600元，支付加工費(fèi) 4400元，已知受托方?jīng)]有該批藥酒同類(lèi)貨物價(jià)格：16000元 （不含稅）。 （3） 春節(jié)期間向職工發(fā)放本企業(yè)生產(chǎn)的一批 丙高檔化妝品，該批高檔化妝品價(jià)格為要求：根據(jù)上述材料，回答下列問(wèn)題。 (1）計(jì)算該企業(yè)進(jìn)口甲高檔化妝品應(yīng)繳納的增值稅稅額和消費(fèi)稅稅額。(2） 計(jì)算該企業(yè) 委托加工乙高檔化妝品應(yīng)繳納的消費(fèi)稅稅 額。 （3） 計(jì)算該企業(yè)發(fā)放丙高檔化妝品應(yīng)繳納的消費(fèi)稅稅額。
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2023-12-28
研發(fā)資本化階段，大批量生產(chǎn)怎么做分錄呢？采購(gòu)的物品也入研發(fā)支出-資本化支出嗎？
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2019-04-01
文藝創(chuàng)作服務(wù)，需要交納文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)不？文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)具體包括一些什么項(xiàng)目
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2021-07-09
化肥銷(xiāo)售公司，我們只銷(xiāo)售非本公司生產(chǎn)的氯化鉀，這一種產(chǎn)品，我們都需要交那種稅。
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2021-03-20
老師，我單位是文化傳媒公司，但是一般收入為賽事服務(wù)收入，需要繳納文化建設(shè)費(fèi)嗎
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2019-07-13
有沒(méi)有增值稅稅率變化的紅頭文字，單位需要寫(xiě)給供應(yīng)商關(guān)于稅率變化的補(bǔ)充協(xié)議
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2019-03-18
我們付款給甬銘文化公司，給我們開(kāi)的發(fā)票是華登文化，他說(shuō)開(kāi)個(gè)證明函，這樣可以嗎
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2019-07-04
短期借款是不是不存在需要資本化的問(wèn)題，只有長(zhǎng)期借款才會(huì)有資本化的問(wèn)題是嗎？
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2018-06-11
老師，文化演出設(shè)備租賃開(kāi)票是文化服務(wù)～演出設(shè)備租賃還是經(jīng)營(yíng)租賃～演出設(shè)備租賃
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2021-11-26
老師您好，準(zhǔn)備面試化工企業(yè)，想學(xué)習(xí)有關(guān)化工企業(yè)方面的實(shí)操課，我應(yīng)該聽(tīng)哪個(gè)課程?
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2022-11-13