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38、律師事務(wù)所向消費(fèi)者個人提供咨詢服務(wù),不得開具增值稅專用發(fā)票。（?。?是對的嗎？

      

      
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2021-05-13

      

      

      
      

      

      

      

老師  咨詢個問題   進(jìn)價113元（含稅）  賣價226（含稅）  只考慮增值稅的情況下   能掙多少錢

      

      
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2022-05-23

      

      

      
      

      

      

      

哪些跨境商務(wù)服務(wù)免征增值稅？
我們?yōu)榫惩饽腹咀鲑Q(mào)易信息咨詢、業(yè)務(wù)流程管理，這些都屬于跨境免增值稅的嗎？

      

      
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2022-03-03

      

      

      
      

      

      

      

老師  我想咨詢一下，醫(yī)院免征增值稅的，開票上稅率是免稅，小規(guī)模醫(yī)院，月末需要計(jì)提增值稅嗎，水利基金要計(jì)提吧

      

      
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2022-01-06

      

      

      
      

      

      

      

賓館服務(wù)，16年5月營改增，客人一直未結(jié)賬，在2016年12月才開的票，連同16年1到4月的票在稅務(wù)局代開增值稅專票的，稅務(wù)局現(xiàn)在說我們虛開，我們這是真實(shí)業(yè)務(wù)，老師如果我們已經(jīng)把營改增之前賬也開成增值稅票有什么處罰條款

      

      
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2017-10-24

      

      

      
      

      

      

      

“營改增”后全額開具勞務(wù)費(fèi)或服務(wù)費(fèi)發(fā)票，全額納稅，增值稅稅率6%，城建稅和教育費(fèi)附加及地方教育費(fèi)附加是增值稅額的12%，稅款合計(jì)為銷售額的6.72%，因?yàn)閱挝徊唤o上保險 我委托外包資源部上的保險，現(xiàn)在營改增后  我自己繳納的稅是多少？怎么算？

      

      
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2016-04-18

      

      

      
      

      

      

      

老師， 5月份營改增， 醫(yī)療服務(wù)（理療/掛號）改繳增值稅，稅率是多少？  馬上要達(dá)80萬要被認(rèn)定一般納稅人了，中草藥稅率13%，西藥和醫(yī)療服務(wù)各按多少？   醫(yī)療服務(wù)沒有進(jìn)項(xiàng)，稅負(fù)很高怎么避稅？

      

      
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2016-04-13

      

      

      
      

      

      

      

老師，我們公司小規(guī)模，今天修改了2季度的增值稅申報，2季度有稅款的，因?yàn)橛虚_3%普通發(fā)票，現(xiàn)在要求按1%享受優(yōu)惠來申報，修改后，我增值稅就出現(xiàn)了預(yù)交狀態(tài)了，我要調(diào)整賬務(wù)吧？

      

      
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2020-08-14

      

      

      
      

      

      

      

老師，請問營改增后購買的稅控盤和技術(shù)服務(wù)費(fèi)買的時候怎么做賬次月全額抵扣的時候怎么寫會計(jì)分錄？

      

      
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2016-07-04

      

      

      
      

      

      

      

老師：建筑施工企業(yè)營改增后的項(xiàng)目，別人用我們公司的資質(zhì)接了一個300萬元的項(xiàng)目，本月業(yè)主結(jié)算了80萬元的工程款，按協(xié)議扣除1.6萬元的工程管理費(fèi)用，我是把80萬元全部轉(zhuǎn)給對方，還是扣除1.6萬元的管理費(fèi)用后，余款轉(zhuǎn)給對方合適？請老師幫我把兩種方法的分錄幫我寫一下，謝謝老師！

      

      
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2016-08-10

      

      

      
      

      

      

      

老師，想請教一下齊紅老師5月26日的建安企業(yè)營改增課程34分鐘這個點(diǎn)的案例中進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出里3.4萬*1000/（2220/1.11 1300）這個怎么理解

      

      
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2016-06-05

      

      

      
      

      

      

      

老師，想請教一下齊紅老師5月26日的建安企業(yè)營改增課程34分鐘這個點(diǎn)的案例中進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出里3.4萬*1000/（2220/1.11 1300）這個怎么理解http://qn3.acc5.com/9030527_57540719b1504.png-w100

      

      
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2016-08-28

      

      

      
      

      

      

      

【51】	微信或支付寶等第三方的支付賬單或截圖都不可以作為憑證。（ ）
 錯誤  正確
【52】	企業(yè)將非流動資產(chǎn)或處置組首次劃分為持有待售類別前，應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)會計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定計(jì)量非流動資產(chǎn)或處置組中各項(xiàng)資產(chǎn)和負(fù)債的賬面價值。（ ）
 正確  錯誤
【53】	營改增后，餐飲行業(yè)可以向國稅部門申請領(lǐng)取農(nóng)副產(chǎn)品收購發(fā)票，在收購農(nóng)副產(chǎn)品時由餐飲企業(yè)自行開具。（ ）
 正確  錯誤
【54】	企業(yè)G與企業(yè)H簽訂了辦公大樓轉(zhuǎn)讓合同，附帶的約定條款為企業(yè)G會在正常且符合交易慣例的時間內(nèi)交付大樓，則此時滿足在當(dāng)前狀況下即可立即出售的條件。（ ）
 錯誤  正確
【55】	扣繳義務(wù)人應(yīng)扣未扣、應(yīng)收而不收稅款的，由

      

      
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2021-11-23

      

      

      
      

      

      

      

5月份營改增后計(jì)提企業(yè)所得稅計(jì)提錯了，當(dāng)時是以收入含稅計(jì)提，那賬目處理是怎么處理

      

      
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2017-02-09

      

      

      
      

      

      

      

物業(yè)公司代收了電費(fèi)，營改增后政策代收電費(fèi)要按轉(zhuǎn)售電費(fèi)處理。即確認(rèn)收入。但若我確認(rèn)收入，不能確認(rèn)成本（因電力局的發(fā)票是開給房地產(chǎn)公司的）。所以我把代收電費(fèi)這一行為轉(zhuǎn)到房地產(chǎn)去。問題一：房地產(chǎn)可否進(jìn)行轉(zhuǎn)售電費(fèi)行為
在問題一可行的情況下問題二，房地產(chǎn)為以前的老項(xiàng)目選擇簡易計(jì)稅方法，那么對于轉(zhuǎn)售電行為可以進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎

      

      
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2016-12-15

      

      

      
      

      

      

      

請問這次營改增，旅行社成為一般納稅人和小規(guī)模納稅人哪一種更有優(yōu)勢？

      

      
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2016-04-15

      

      

      
      

      

      

      

老師您好：我公司是一般納稅人，主要從事汽車修理修配， 我想問一下我公司現(xiàn)在幫保險公司代賣車險，收到保險公司的代理保險手續(xù)費(fèi)傭金款1萬元，5月以前我是在地稅局代開的3萬元以下免稅發(fā)票，營改增后這個發(fā)票我是不是到國稅局代開3個點(diǎn)的發(fā)票，還是我自己在公司里面開啊，稅率是多少？

      

      
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2016-05-26

      

      

      
      

      

      

      

公司是營改增建筑施工企業(yè)，項(xiàng)目經(jīng)理以及技術(shù)人員的繼續(xù)教育費(fèi)用應(yīng)該計(jì)入工程成本還是管理費(fèi)用呢

      

      
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2017-10-18

      

      

      
      

      

      

      

改16年版的怎樣改

      

      
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2020-06-29

      

      

      
      

      

      

      

我可以把應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金，改成：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-預(yù)繳增值稅嗎，還是說我新增加：應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅，這個科目。那個比較好，為啥

      

      
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2023-12-27