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(12） 31日，將本月收入、收益結(jié)轉(zhuǎn)到“本年利 潤”賬戶。 (13）31日，將本月費用、支出結(jié)轉(zhuǎn)到“本年利 潤”賬戶。 (14） 31日，計算本月應(yīng)交所得稅 （稅率25%） (15） 31日，將所得稅結(jié)轉(zhuǎn)到“本年利潤”賬戶。
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2022-11-18
7月稅局查出一張普通費用發(fā)票不能使用，已做所得稅報表調(diào)整，現(xiàn)在要賬務(wù)上轉(zhuǎn)出此費用，但是還沒確定誰的責(zé)任，這筆分錄怎么做呢
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2019-08-01
老師，內(nèi)帳里面做繳納去年匯算清繳的企業(yè)所得稅時，可以直接把這筆當(dāng)成當(dāng)期費用核算嗎？
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2020-02-28
咨詢一下，老師，公司買車是掛公司好，還是個人好，還有買車這部分費用，今年企業(yè)所得稅稅匯算清繳沒抵完，次年還能抵不
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2019-12-29
老師我司1-11月都是虧的，12月贏利了8萬不到一點，那12月的報表中本月數(shù)中的減所得稅是不是就不需要算了，雖然12月費用贏利，但是利潤總額和凈利潤是不是一樣的，因為是總的累計是虧的不用交稅，所以也不用算？
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2020-01-06
老師，老板買了車，發(fā)票抬頭是我們公司，這發(fā)票能用來做成本費用票抵扣企業(yè)所得稅嗎
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2020-12-22
請問公司承擔(dān)個人所得稅如何寫分錄，比如一個員工工資6000，個稅30，實際給他發(fā)放了6000 那這公司承擔(dān)的30元個稅我該怎么做賬呢 ？ 老師，我沒太明白，那我申報個稅是按6030還是6000呢？那這公司承擔(dān)的30元個稅記費用科目嗎？
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2022-03-10
你好在兩個或以上單位任職并領(lǐng)取工資薪金，預(yù)繳稅 款時重復(fù)扣除了基本減除費用。 我在a公司9月1日離職9月25日領(lǐng)取了8月份薪資。 在b公司由于該公司是當(dāng)月25日發(fā)放當(dāng)月工資，所 以25日領(lǐng)取了9月份工資。 這個所得稅計算導(dǎo)致9月份多加了一個月，最終導(dǎo)致要個稅錯誤。
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2024-03-08
老師報去年12月登賬時漏登了一筆2萬的費用導(dǎo)致第四季度財務(wù)報表申報錯誤，現(xiàn)在所得稅年報時財務(wù)報表按正確的報這樣兩個表就對不上了，有影響嗎？
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2020-03-26
沖減18年度的費用，那匯算清繳時的報表是按2018.12月的還是調(diào)整后的呢？因為涉及到補交所得稅
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2019-04-09
老師，你好，請問企業(yè)所得稅前兩個季度有預(yù)交，后兩個季度一直虧損，匯算清繳需要退稅，但匯算清繳有些費用調(diào)增后還要交所得稅，之前預(yù)繳的能抵嗎？
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2019-12-20
我們開了19萬的設(shè)計費票，幫別人開的，1月份開票，開錯了，2月份重新開，他們給我們的都是費用票，餐費和過路費之類的，我除了做工資成本，其他成本都做成這些費用票可以嗎，2月份重新開，我能不能把2月份的工資也做到成本里面，我得做多少費用才能不交企業(yè)所得稅
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2017-02-17
你好，老師，我想問一下公司得項目，是預(yù)收款項，收款后10天開票，現(xiàn)在收入都擠在上半年，但是成本支出都在下半年，導(dǎo)致會預(yù)交不少企業(yè)所得稅，我能不能預(yù)估下半年費用入賬？
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2020-06-18
公司13年注冊的，結(jié)果專管員手誤把公司注銷了，就2016年10月重新登記國稅，電腦上面顯示的企業(yè)所得稅有效期起是10月1號開始，專管員要從12.21開始建帳。12.21建帳的費用全部計入開辦費嗎
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2017-06-02
老師，請問為什么自行研發(fā)無形資產(chǎn)的待攤費用形成的是暫時性差異而不是永久性差異呢，然后為什么暫時性差異又不確認遞延所得稅？
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2019-07-23
上個月的普票費用能在這個月企業(yè)所得稅稅前扣除嗎？老師
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2022-01-15
小規(guī)模公司，收到網(wǎng)站設(shè)計的進項發(fā)票，但是備注寫著：購買方應(yīng)在15日前代扣代繳銷售方個人所得稅，未按規(guī)定扣繳的，該發(fā)票不得作為所得稅前合法有效扣除憑證，這是啥意思，不能充當(dāng)費用發(fā)票嗎
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2023-01-14
關(guān)于無形資產(chǎn) 的企業(yè)所得稅 老師我理解的是計入費用的加計扣除75% 然后用(利潤-費用加計75%)*25%=所得稅，計入成本的加計扣除175%， 那么無形資產(chǎn)的計稅基礎(chǔ)=賬面價值*175% 這個目的是干嘛 入了成本了 成本*175%形成的計稅基礎(chǔ)跟企業(yè)所得稅什么關(guān)系 企業(yè)所得稅不(利潤-費用加計75%)*25%=所得稅嘛 根本175%什么關(guān)系
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2020-06-10
請問從企業(yè)所得稅方面的合理避稅，就是多做些費用就可以了嗎？
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2015-11-18
老師，我們第四季度需要交，企業(yè)所得稅，10月開了發(fā)票，費用共計6421元，那請問，我這個月的財務(wù)報表，是不是不能0申報呀？
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2017-11-09