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企業(yè)所得稅匯算清繳分公司的分配比例是怎么算出來的呀?
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2019-03-26
2018年所得稅匯算清繳時,以前年度損益調整有發(fā)生額(借方發(fā)生額),在填寫所得稅匯算清繳時,這個數(shù)字如何處理。
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2019-05-18
所得稅匯算清繳后,補交了所得稅,需要在賬務上增加分錄處理嗎?如何寫?
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2017-05-21
所得稅匯算清繳若是要補繳稅款賬務怎么處理?
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2018-01-18
老師您好,小企業(yè)會計準則下所得稅匯算清繳繳納的所得稅怎么記賬,謝謝
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2020-05-29
公司今年第四季度的房租10-12月份的已于9月30日對公支付,現(xiàn)在對方還沒有開具發(fā)票,目前的帳務處理是 借:管理費用 貸:預付帳款 ;如果對方明年2023年再開具發(fā)票,收到發(fā)票時把前期的攤銷紅沖,重新做藍字攤銷,這樣有沒有問題,匯算清繳有沒有影響呢
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2022-12-26
老師,匯算清繳發(fā)現(xiàn)12月份攤銷房租金額錯誤了。我現(xiàn)在怎樣調整?直接把去年的分錄紅沖,重新做一筆正確的?匯算清繳的報表填的管理費用的金額是用去年的數(shù)據,還是我這一筆修改支后的數(shù)據?
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2022-03-24
中華人民共和國企業(yè)所得稅法》第二十七條規(guī)定,企業(yè)的下列所得,可以免征、減征企業(yè)所得稅:(四)符合條件的技術轉讓所得。《中華人民共和國企業(yè)所得稅法實施條例》第九十條規(guī)定,企業(yè)所得稅法第二十七條第(四)項所稱符合條件的技術轉讓所得免征、減征企業(yè)所得稅,是指一個納稅年度內,居民企業(yè)技術轉讓所得不超過500萬元的部分,免征企業(yè)所得稅;超過500萬元的部分,減半征收企業(yè)所得稅。請問老師,我公司與買方簽訂《技術開發(fā)(委托)合同》,我公司是受托方,最后開發(fā)軟件成果歸買方所有,這算不算是上述技術轉讓?
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2017-11-28
根據企業(yè)所得稅法律制度的規(guī)定,關于在中國境內未設立機構、場所的非居民企業(yè)取得的來源于中國境內的所得,其應納稅所得額確定的下列表述中,不正確的是 轉讓財產所得以收入全額為應納稅所得額 哪不對 謝謝
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2022-04-24
公司2019年度實際發(fā)生合理的工資總額2000萬元,為本公司的全體員工支付的補充養(yǎng)老保險費和補充醫(yī)療保險費分別為95萬元和112萬元。已知,補充養(yǎng)老保險費和補充醫(yī)療保險費分別在不超過職工工資總額5%標準內的部分,在計算應納稅所得額時準予扣除。根據企業(yè)所得稅法律制度的規(guī)定,在計算甲公司2019年度企業(yè)所得稅應納稅所得額時,準予扣除的補充養(yǎng)老保險費和補充醫(yī)療保險費共計為( )萬元。* A.212 B.195 C.207
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2021-05-12
經濟法錯題 公益性捐贈錯題 例題·單選題]甲企業(yè)2019年利潤想額為6000萬元,通過縣民政部門捐贈1000萬元,其中400萬元是向殘疾人扶持事業(yè)的捐贈,600萬元是向目標脫貧地區(qū)的扶貧捐贈支出。已知,公益性捐贈支出在年度利潤總額12%以內的部分,準予扣除。根據企業(yè)所得稅法律制度的規(guī)定,甲企業(yè)計算2019年度企業(yè)所得稅應納稅所得額時可以扣除的捐贈為( )萬元。 A.400B.600C.720D.1000
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2023-12-28
小規(guī)模個體戶申報企業(yè)所得稅還是自然人稅收管理系統(tǒng) 。企業(yè)所得稅就不用報了對嗎
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2019-03-06
企業(yè)所得稅查賬征收與核定征收的計算方法
1/1261
2018-10-15
企業(yè)所得稅匯算清繳里面,公司買網銀和工本費算什么費用
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2019-05-20
你好我想咨詢一下掛靠公司2個點的管理費 如果盈利100萬的話 我需要交企業(yè)所得稅 和個人所得稅嗎
1/1448
2019-11-03
老師,我想問下我們企業(yè)的個人所得稅匯算清繳,我?guī)蛦T工代清算的話怎么操作?
1/1662
2020-04-07
我想問一下,企業(yè)所得稅匯算清繳時補交了15萬的企業(yè)所得稅,我們用的小企業(yè)會計準則,沒有年度損益調整科目,怎么辦
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2019-05-30
謝謝1.老師去年12月份賬上有利潤,我暫估了62000的成本,今年3月份收到發(fā)票60699.日期也是3月份的,我應該怎么做賬?2.賬還是做到3月份吧?3.我直接今年3月份紅沖去年暫估62000.采用小企業(yè)會計準則,我在做借利潤分配-未分配利潤60699,貸現(xiàn)金銀行可以嗎?4,我還調整去年的賬和財務報表嗎?目前還沒有做19年企業(yè)所得稅匯算清繳,我該怎么做19年的企業(yè)所得稅匯算清繳呢?因為去年有暫估
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2020-04-04
老師,請問執(zhí)行小企業(yè)會計準則,做企業(yè)所得稅匯算清繳的時候,附注及原表上傳,這個是上傳什么東西?。?/span>
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2020-05-27
1.老師去年12月份賬上有利潤,我暫估了62000的成本,今年3月份收到發(fā)票60699.日期也是3月份的,我應該怎么做賬?2.賬還是做到3月份吧?3.我直接今年3月份紅沖去年暫估62000.采用小企業(yè)會計準則,我在做借利潤分配-未分配利潤60699,貸現(xiàn)金銀行可以嗎?4,我還調整去年的賬和財務報表嗎?目前還沒有做19年企業(yè)所得稅匯算清繳,我該怎么做19年的企業(yè)所得稅匯算清繳呢?因為去年有暫估
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2020-04-04