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你好,請問下代理記賬公司按年收代理記賬費,沒有收到款也沒有開票怎么確認收入,增值稅納稅義務(wù)時間是什么時候
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2021-07-12
出口企業(yè)貨物走出口代理,開具的發(fā)票額30萬,增值稅4.8萬,收到代理公司34.8萬貨款,加退稅的4.8萬,這4.8萬該如何入賬
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2018-08-17
小規(guī)模納稅人一個季度內(nèi)有代開專票和自開普票,專票和普票合計超過了30萬,但普票合計未超過30萬,專票開的時候已經(jīng)交過了增值稅和城建稅,那普票合計是否免增值稅和城建稅
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2019-07-25
我是一建筑企業(yè)的項目經(jīng)理,2014年的工程,經(jīng)過起訴,執(zhí)行,就昨天才執(zhí)行到位,法院把案款轉(zhuǎn)到公司公戶上,我到公司領(lǐng)工程款公司讓我繳稅4%,另外讓我開增值稅普通發(fā)票,請問老師這是重復(fù)繳稅嗎?
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2019-09-26
為什么銷售委托代銷商品,借:銀行存款,貸:委托代銷商品,應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)。或者可以借:銀行存款,貸:應(yīng)付賬款,應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)嗎?或者可以借:銀行存款,貸:委托代銷商品款,應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)嗎?
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2019-04-02
就是私募公司有代客戶代扣代繳增值稅的業(yè)務(wù),這個增值稅全額填報交稅,但這部分不是我們的收入,看您寫了收到時計入其他應(yīng)付款,這樣增值稅申報表的收入和利潤表利潤表就不一致啦?不知道應(yīng)該怎么處理?
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2019-04-11
(4)13日,持銀行匯票200000元從C企業(yè)購入材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明的貨款為100000元增值稅稅額為13000元,另支付運費545元(增值稅專用發(fā)票顯示價款為500元,增值稅稅額為45元)。材料已驗收入庫。甲工業(yè)企業(yè)收回剩余票款并存入銀行。(5)18日,收到上月末估價入賬的材料發(fā)票賬單,增值稅專用發(fā)票上注明的貨款為5000元,增值稅稅額為650元,開出銀行承兌匯票承付。(6)22日,收到D企業(yè)發(fā)運來的材料,并驗收入庫。增值稅專用發(fā)票上注明的貨款為8000元,增值稅稅額為1040元對方代墊運費
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2023-03-14
請教老師 營改增以后小規(guī)模納稅人想到稅局代開增值稅專用發(fā)票技術(shù)咨詢費、服務(wù)費或者材料代銷費用,稅率都是3%不享受優(yōu)惠政策了嗎?謝謝
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2016-05-03
小規(guī)模納稅人購買金稅盤收到的是增值稅發(fā)票,也需要認證嗎?公司沒開票,在稅務(wù)局代開增票直接扣稅,該如何抵扣,會計分錄如何做。
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2019-01-11
員工工資是勞務(wù)費形式,已經(jīng)讓稅局代開了發(fā)票,個稅,增值稅是員工自己交的,那做賬時就不用做代繳個稅什么的吧
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2018-12-28
代開的專票不是代開的時候已經(jīng)把稅款交了嗎,是不是需要做個分錄借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅額 貸:銀行存款 呢
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2020-05-13
建筑安裝公司,一般納稅人,收到服務(wù)名稱為“*經(jīng)紀代理服務(wù)*招標(biāo)代理服務(wù)費“”的增值稅專票,其進項稅額可以抵扣的嗎?
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2019-05-27
老師你好 我想咨詢一下 我們是小規(guī)模 代開了一張發(fā)票,代開時當(dāng)場已經(jīng)繳納了增值稅,申報時還需要繳納附加稅嗎
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2019-10-10
小規(guī)模代開增票所得稅計算
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2019-06-15
例25.乙公司(一般納稅人)接受甲公司(一般納稅人)代銷A商品100件,協(xié)議價均為每件200元(不含增值稅A商品成本為每件120元,增值稅稅率為13%,甲公司按不含增值稅的售價的10%支付乙公司手續(xù)費(不含增值稅)。本年3月,乙公司代銷商品全部售出,向委托單位報送代銷清單,并向委托方索要增值稅專用發(fā)票,對取得的增值稅專用發(fā)票進行了認證,但雙方款項尚未結(jié)清。本年5月,乙公司收到委托方的手續(xù)費,開具了手續(xù)費的專用發(fā)票且發(fā)票已認證,雙方結(jié)清了相關(guān)款項。 要求:對受托方乙公司上述業(yè)務(wù)進行賬務(wù)處理。
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2020-06-30
自己本身支付的運費,有個增值稅,代墊的運費有個增值稅,這個稅是都不計入材料成本嗎
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2022-04-09
收到一張增值稅電子普通發(fā)票上貨物名稱欄那里是*經(jīng)紀代理服務(wù)*國際貨物運輸代理服務(wù)費 為什么稅率那里是“免稅”?
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2019-09-27
老師,個體工商戶核定銷售額79438.8,一季度稅務(wù)局代開22000普票,現(xiàn)在申報一季度增值稅申報表,請問代開的22000需要填上去嗎
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2021-04-01
您好,自然人給企業(yè)代開了一張發(fā)票 21210,繳納了增值稅210,城市建設(shè)稅5.25, 代扣勞務(wù)報酬個人所得稅 是(21210-210-5.25)*(1-20%)*20%嗎?
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2025-02-19
小微核定征收,填寫城建稅報表怎么填?季度不超30萬,但是有開一張專票,代收了增值稅和城建稅,尤其減免代碼不會填
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2019-04-08