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有張代收代付的款項(xiàng)開了發(fā)票,不做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,到時(shí)營(yíng)業(yè)收入和增值稅申報(bào)表上的不含稅銷售額對(duì)不上,要不要緊?
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2016-12-06
公司出口貨物是委托代理出口公司幫忙出口,然后公司開增值稅票給他,代理出口公司退稅給稅金,需要怎么做帳呢?
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2017-01-23
你好,請(qǐng)問下代理記賬公司按年收代理記賬費(fèi),沒有收到款也沒有開票怎么確認(rèn)收入,增值稅納稅義務(wù)時(shí)間是什么時(shí)候
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2021-07-12
出口企業(yè)貨物走出口代理,開具的發(fā)票額30萬(wàn),增值稅4.8萬(wàn),收到代理公司34.8萬(wàn)貨款,加退稅的4.8萬(wàn),這4.8萬(wàn)該如何入賬
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2018-08-17
小規(guī)模納稅人一個(gè)季度內(nèi)有代開專票和自開普票,專票和普票合計(jì)超過了30萬(wàn),但普票合計(jì)未超過30萬(wàn),專票開的時(shí)候已經(jīng)交過了增值稅和城建稅,那普票合計(jì)是否免增值稅和城建稅
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2019-07-25
你好,我想咨詢下,農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票和農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票的區(qū)別,農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票有哪些類型,比如是增值稅專用發(fā)票或者增值稅普通發(fā)票或者代開發(fā)票,銷售發(fā)票一般哪些單位可以開具?
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2019-07-09
我是一建筑企業(yè)的項(xiàng)目經(jīng)理,2014年的工程,經(jīng)過起訴,執(zhí)行,就昨天才執(zhí)行到位,法院把案款轉(zhuǎn)到公司公戶上,我到公司領(lǐng)工程款公司讓我繳稅4%,另外讓我開增值稅普通發(fā)票,請(qǐng)問老師這是重復(fù)繳稅嗎?
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2019-09-26
收到一張?jiān)鲋刀愲娮悠胀òl(fā)票上貨物名稱欄那里是*經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)*國(guó)際貨物運(yùn)輸代理服務(wù)費(fèi) 為什么稅率那里是“免稅”?
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2019-09-27
小微核定征收,填寫城建稅報(bào)表怎么填?季度不超30萬(wàn),但是有開一張專票,代收了增值稅和城建稅,尤其減免代碼不會(huì)填
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2019-04-08
老師,個(gè)體工商戶核定銷售額79438.8,一季度稅務(wù)局代開22000普票,現(xiàn)在申報(bào)一季度增值稅申報(bào)表,請(qǐng)問代開的22000需要填上去嗎
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2021-04-01
您好,自然人給企業(yè)代開了一張發(fā)票 21210,繳納了增值稅210,城市建設(shè)稅5.25, 代扣勞務(wù)報(bào)酬個(gè)人所得稅 是(21210-210-5.25)*(1-20%)*20%嗎?
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2025-02-19
你好,我司是做代收代付電費(fèi)的,委托方可以自行通過網(wǎng)上APP開具發(fā)票,我作為受托方,有取得收入,請(qǐng)問怎么計(jì)算增值稅
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2022-02-24
公司給APP平臺(tái)醫(yī)生支付勞務(wù)報(bào)酬,假設(shè)稅前是4000元,那么給他代扣的增值稅是4000/(1+3%)*30%,城建稅=增值稅*7%,那么代扣的個(gè)稅是怎么算的?
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2017-08-30
我公司向境外支付代扣代繳稅費(fèi),其中有增值稅,是可以抵扣的,,這個(gè)增值稅抵扣,有時(shí)效性嗎? 我一筆是在2018.4.12繳稅的,一筆是在2018.5.24繳稅的。
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2018-06-22
為什么銷售委托代銷商品,借:銀行存款,貸:委托代銷商品,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)?;蛘呖梢越瑁恒y行存款,貸:應(yīng)付賬款,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)嗎?或者可以借:銀行存款,貸:委托代銷商品款,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)嗎?
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2019-04-02
(4)13日,持銀行匯票200000元從C企業(yè)購(gòu)入材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明的貨款為100000元增值稅稅額為13000元,另支付運(yùn)費(fèi)545元(增值稅專用發(fā)票顯示價(jià)款為500元,增值稅稅額為45元)。材料已驗(yàn)收入庫(kù)。甲工業(yè)企業(yè)收回剩余票款并存入銀行。(5)18日,收到上月末估價(jià)入賬的材料發(fā)票賬單,增值稅專用發(fā)票上注明的貨款為5000元,增值稅稅額為650元,開出銀行承兌匯票承付。(6)22日,收到D企業(yè)發(fā)運(yùn)來的材料,并驗(yàn)收入庫(kù)。增值稅專用發(fā)票上注明的貨款為8000元,增值稅稅額為1040元對(duì)方代墊運(yùn)費(fèi)
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2023-03-14
請(qǐng)教老師 營(yíng)改增以后小規(guī)模納稅人想到稅局代開增值稅專用發(fā)票技術(shù)咨詢費(fèi)、服務(wù)費(fèi)或者材料代銷費(fèi)用,稅率都是3%不享受優(yōu)惠政策了嗎?謝謝
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2016-05-03
小規(guī)模納稅人購(gòu)買金稅盤收到的是增值稅發(fā)票,也需要認(rèn)證嗎?公司沒開票,在稅務(wù)局代開增票直接扣稅,該如何抵扣,會(huì)計(jì)分錄如何做。
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2019-01-11
員工工資是勞務(wù)費(fèi)形式,已經(jīng)讓稅局代開了發(fā)票,個(gè)稅,增值稅是員工自己交的,那做賬時(shí)就不用做代繳個(gè)稅什么的吧
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2018-12-28
代開的專票不是代開的時(shí)候已經(jīng)把稅款交了嗎,是不是需要做個(gè)分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額 貸:銀行存款 呢
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2020-05-13