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我公司業(yè)務(wù)報銷機(jī)票費(fèi)用,是攜程代訂的,開了一張增值稅電子普通發(fā)票,服務(wù)是經(jīng)紀(jì)代理服務(wù),金額分兩部分,一部分是代訂機(jī)票,一部分是代訂附加。因?yàn)榻痤~比較大,我想要抵扣,應(yīng)該換取什么樣的票回來
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2020-05-09
(4)13日,持銀行匯票200000元從C企業(yè)購入材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明的貨款為100000元增值稅稅額為13000元,另支付運(yùn)費(fèi)545元(增值稅專用發(fā)票顯示價款為500元,增值稅稅額為45元)。材料已驗(yàn)收入庫。甲工業(yè)企業(yè)收回剩余票款并存入銀行。(5)18日,收到上月末估價入賬的材料發(fā)票賬單,增值稅專用發(fā)票上注明的貨款為5000元,增值稅稅額為650元,開出銀行承兌匯票承付。(6)22日,收到D企業(yè)發(fā)運(yùn)來的材料,并驗(yàn)收入庫。增值稅專用發(fā)票上注明的貨款為8000元,增值稅稅額為1040元對方代墊運(yùn)費(fèi)
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2023-03-14
公司給APP平臺醫(yī)生支付勞務(wù)報酬,假設(shè)稅前是4000元,那么給他代扣的增值稅是4000/(1+3%)*30%,城建稅=增值稅*7%,那么代扣的個稅是怎么算的?
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2017-08-30
我公司向境外支付代扣代繳稅費(fèi),其中有增值稅,是可以抵扣的,,這個增值稅抵扣,有時效性嗎? 我一筆是在2018.4.12繳稅的,一筆是在2018.5.24繳稅的。
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2018-06-22
小規(guī)模納稅人購買金稅盤收到的是增值稅發(fā)票,也需要認(rèn)證嗎?公司沒開票,在稅務(wù)局代開增票直接扣稅,該如何抵扣,會計分錄如何做。
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2019-01-11
為什么銷售委托代銷商品,借:銀行存款,貸:委托代銷商品,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)。或者可以借:銀行存款,貸:應(yīng)付賬款,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)嗎?或者可以借:銀行存款,貸:委托代銷商品款,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)嗎?
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2019-04-02
小規(guī)模納稅人一個季度內(nèi)有代開專票和自開普票,專票和普票合計超過了30萬,但普票合計未超過30萬,專票開的時候已經(jīng)交過了增值稅和城建稅,那普票合計是否免增值稅和城建稅
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2019-07-25
例25.乙公司(一般納稅人)接受甲公司(一般納稅人)代銷A商品100件,協(xié)議價均為每件200元(不含增值稅A商品成本為每件120元,增值稅稅率為13%,甲公司按不含增值稅的售價的10%支付乙公司手續(xù)費(fèi)(不含增值稅)。本年3月,乙公司代銷商品全部售出,向委托單位報送代銷清單,并向委托方索要增值稅專用發(fā)票,對取得的增值稅專用發(fā)票進(jìn)行了認(rèn)證,但雙方款項(xiàng)尚未結(jié)清。本年5月,乙公司收到委托方的手續(xù)費(fèi),開具了手續(xù)費(fèi)的專用發(fā)票且發(fā)票已認(rèn)證,雙方結(jié)清了相關(guān)款項(xiàng)。 要求:對受托方乙公司上述業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。
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2020-06-30
請教老師 營改增以后小規(guī)模納稅人想到稅局代開增值稅專用發(fā)票技術(shù)咨詢費(fèi)、服務(wù)費(fèi)或者材料代銷費(fèi)用,稅率都是3%不享受優(yōu)惠政策了嗎?謝謝
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2016-05-03
自己本身支付的運(yùn)費(fèi),有個增值稅,代墊的運(yùn)費(fèi)有個增值稅,這個稅是都不計入材料成本嗎
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2022-04-09
員工工資是勞務(wù)費(fèi)形式,已經(jīng)讓稅局代開了發(fā)票,個稅,增值稅是員工自己交的,那做賬時就不用做代繳個稅什么的吧
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2018-12-28
代開的專票不是代開的時候已經(jīng)把稅款交了嗎,是不是需要做個分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額 貸:銀行存款 呢
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2020-05-13
建筑安裝公司,一般納稅人,收到服務(wù)名稱為“*經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)*招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)“”的增值稅專票,其進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣的嗎?
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2019-05-27
老師你好 我想咨詢一下 我們是小規(guī)模 代開了一張發(fā)票,代開時當(dāng)場已經(jīng)繳納了增值稅,申報時還需要繳納附加稅嗎
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2019-10-10
開零稅率的時候,在差額里,填了數(shù)據(jù),影響報稅不
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2019-01-03
開零稅率的時候,在差額里,填了數(shù)據(jù),影響報稅不
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2019-01-03
工商年報納稅總額填資產(chǎn)負(fù)債表里應(yīng)交稅金嗎
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2017-01-10
一個季度免三十萬的稅還需要交個人所得稅嗎
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2021-10-26
開六千塊錢的租車費(fèi)要交多少錢的國稅和地稅
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2019-10-12
1.甲公司為增值稅一般納稅人。20x8年1月1日,所有者權(quán)益總額為 5000萬元,其中股本 3000 萬元,資本公積 500 萬元,盈余公積 600 萬元,未分配利潤 900 萬元。20x8 年度甲公司發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)N 投資者投入自產(chǎn)產(chǎn)品一批。雙方確認(rèn)價值為 600 萬元,公允價值為 630萬元,稅務(wù)部門核定增值稅為 81.9萬元,并開具了增值稅專用發(fā)票。為此,公司增加股本200萬元,相關(guān)法律手續(xù)己辦妥,該增加的股本即為N投資者所有。 (1)關(guān)于N投資者投入自產(chǎn)產(chǎn)品業(yè)務(wù),甲公司的賬務(wù)處理中正確的是( A. 確認(rèn)產(chǎn)品的入賬價值為 600 萬元 B.確認(rèn)產(chǎn)品的入賬價值為 630 萬元 C.確認(rèn)資本公積一一股本溢價貨方金額為 511.9萬元 D.確認(rèn)資本公積一—股本溢價貨方金額為 510.2 萬
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2023-05-11