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2022年12月交了稅控盤服務(wù)旨280元，做分錄如下：借：管理費(fèi)用，貸：銀行存款，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅款），貸：管理費(fèi)用，請問老師：1、分錄是否正確？2、應(yīng)交增值稅借方余額280元怎么調(diào)平？3、如果調(diào)平，2023年1月調(diào)平可以嗎？
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2023-02-01
增值稅按照核定收入征收，所得稅能否按照實際的賬面收入征收？有政策依據(jù)嗎
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2019-04-25
我單位想把之前的進(jìn)項稅做轉(zhuǎn)出，請問如下操作是否正確：借：管理費(fèi)用 100 貸：銀行存款 100借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅 13.79 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 13.79我個人理解應(yīng)該是：1、先將之前的費(fèi)用憑證沖回：借：管理費(fèi)用 -100 貸：銀行存款 -1002、借：管理費(fèi)用 86.21 進(jìn)項稅 13.79 貸：銀行存款 1003、借：管理費(fèi)用 13.79 貸：進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 13.79請幫忙確認(rèn)，哪種方法最合理，謝謝！
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2018-05-30
老師，一般納稅人按簡易計稅3%征增值稅，進(jìn)項稅額可以抵扣嗎？駕駛員培訓(xùn)行業(yè)
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2020-05-09
一般納稅人，購水泥13點(diǎn)發(fā)票 購沙石1個點(diǎn)發(fā)票，加工費(fèi)3個點(diǎn) 做成商品混凝土，然后賣出去，請問一下，稅率是多少，能不能實行簡易征收
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2021-06-23
河里開采的沙石可以開增值稅專用發(fā)票嗎？
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2019-09-16
果農(nóng)交的增值稅不是含在價款里了？ 個人賣用過的固定資產(chǎn)不是3%減按2%征收？
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2021-07-26
你好，我有個問題咨詢一下，建筑工程老項目簡易征收是2016.4.30日前的項目，施工許可證也是這之前的，可以享受簡易征收嗎，是否還有2016.4.30到2019.5.1日之間才可享受簡易征收
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2019-09-06
我想問下去年我有一筆會計分錄做錯了，超過3萬的，不應(yīng)該將免征增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入的，然后我去年做了，借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，貸營業(yè)外收入。我這個說虛增了收入，那我今年做賬的時候，發(fā)現(xiàn)這個問題，我該怎么調(diào)整了
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2016-09-12
我想咨詢一下，小規(guī)模納稅人季度收入不超過30萬免征增值稅的賬務(wù)處理！
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2019-06-27
請問疫情期間小規(guī)模納稅人增值稅減按1%征收，賬務(wù)怎么處理？分錄怎么做？
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2020-07-14
我想咨詢一下，小規(guī)模納稅人季度收入不超過30萬免征增值稅的賬務(wù)處理！
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2019-06-27
老師請問:投資方與其聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)之間發(fā)生的無論是順流交易或逆流交易產(chǎn)生的未實現(xiàn)內(nèi)部交易損失，屬于所轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)發(fā)生減值損失的，有關(guān)的未實現(xiàn)內(nèi)部交易損失不應(yīng)抵消，不理解？啥時候可以抵消？書上說在采用權(quán)益法核算確認(rèn)投資收益時，應(yīng)抵消與聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)之間發(fā)生的未實現(xiàn)內(nèi)部交易損益。
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2020-02-18
（1）請問建筑業(yè)既有一般計稅也有簡易征收項目，對于購進(jìn)的存貨如果需要分開核算，具體怎么操作能達(dá)到這個目的？是在購進(jìn)入庫時就設(shè)置比如庫存商品_一般計稅、庫存商品_簡易征收科目呢？還是其他方法? （2）那稅金科目二級設(shè)置簡易征收，應(yīng)該是銷項時使用，購進(jìn)時怎么從科目上體現(xiàn)我是用于簡易征收或一般項目的呢？
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2020-01-19
浙江宏華股份有限公司(簡稱“宏華公司”)每年6月30日和12月31日對外提財務(wù)報告。其投資于X公司股票的情況如下 (1)2020年5月10日、宏華公司以6200000元(含已宣告但尚未領(lǐng)取的現(xiàn)金股利200000元)購人X公司股票2000000股同時支付交易手續(xù)費(fèi)60000元(手續(xù)費(fèi)不考慮增值稅)(2)2020年5月30日、宏華公司收到公司現(xiàn)金股利200000元。(3)2020年6月30日,X公司股票每股市價為3.2元。 (4)2020年8月10日X公司宣告分派現(xiàn)金股利每股0.20元。(5)2020年8月20日宏華公司收到X公司分派的現(xiàn)金股利 (6)至2020年年底宏華公司仍持有該股票，期末每股市價為3.6元。 (7)2021年1月3日,宏華公司以6300000元出售持有的X公司全部股票另支付手續(xù)費(fèi)65000(手續(xù)費(fèi)不考慮增值稅),余款存人銀行。(8)計提X公司股票輸讓應(yīng)交增值稅
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2022-04-01
轉(zhuǎn)讓金融商品計算應(yīng)交增值稅差額納稅時是否扣除交易費(fèi)用，例如印花稅和手續(xù)費(fèi)？
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2017-10-10
老師，中級說以后有可能要加考稅法是真的嗎
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2021-03-30
老師，中級說以后有可能要加考稅法是真的嗎
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2021-03-28
多選題 企業(yè)在購入公司債券作為交易性金融資 產(chǎn)核算時可能用到的借方科目有()。 A 交易性金融資產(chǎn) B 應(yīng)收利息 C 財務(wù)費(fèi)用 D 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
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2022-02-25
老師，石場個體戶查賬征收，個人所得稅稅率是多少？我進(jìn)貨這些石子往外賣，沒有發(fā)票是不能做成本了嗎？那個人所得稅就交很多了，工資餐費(fèi)這些可以沖成本嗎？
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2020-07-22