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你好，老師，在利潤(rùn)不變的情況下，把生產(chǎn)成本-料減少6W，生產(chǎn)成本-工、費(fèi)共減少1W,分別轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用，在利潤(rùn)不變的情況下，資產(chǎn)負(fù)債表有什么變化？都哪些科目發(fā)生了變化？
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2022-10-30
請(qǐng)教一下 高新技術(shù)企業(yè) 今年發(fā)生65萬(wàn)研發(fā)支出 財(cái)報(bào)年報(bào)申報(bào)的時(shí)候填進(jìn)去開(kāi)發(fā)支出 現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算的時(shí)候 這個(gè)要怎么填寫(xiě) 都還沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn) （即還沒(méi)有資本化和費(fèi)用化）
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2022-05-25
老師你看，8、9、10題，我做的資本化率與累計(jì)加權(quán)平均數(shù)與解析不一致，所計(jì)算出來(lái)的資本化金額確是一致的（87.5*5.28%=4.62），為什么。 另外，為什么解析要用1/3、2/3這樣的分?jǐn)?shù)
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2019-09-12
老師：我們是一般納稅人。我們做園林綠化可以按百分之三的簡(jiǎn)易計(jì)稅嗎？ 我們從農(nóng)戶那買(mǎi)的綠化用的苗木，可以免稅嗎？可以扣除苗木款再按工程款按百分之三計(jì)稅嗎
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2021-04-30
公司籌建期，10月購(gòu)買(mǎi)固定資產(chǎn)的，11月開(kāi)始用財(cái)務(wù)軟件建賬，那固定資產(chǎn)初始化金額填多少呢，公司還沒(méi)有開(kāi)戶行，款都是老板墊付的，科目初始化銀行存款填多少呢
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2021-11-04
某企業(yè)2022年4月排放汞及其化合物50千克，汞及其化合物的污染當(dāng)量值（單位：千克）為0.0001，適用稅額為8元每污染物當(dāng)量。該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納環(huán)境保護(hù)稅（）萬(wàn)元。 為啥除以10000
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2022-10-12
五、綜合題(本大題共2小題，每小題10分，共20分) .1.某化妝品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人，生產(chǎn)銷(xiāo)售高檔化妝品和普通護(hù)膚品。2020年5月份發(fā)生以下義務(wù): ·(1)從甲企業(yè)購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)用原材料一批，取得增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款200萬(wàn)元;從乙企業(yè)購(gòu)進(jìn)10萬(wàn)元生產(chǎn)用標(biāo)簽，取得增值稅普通發(fā)票。 。(2)銷(xiāo)售高檔化妝品給某商場(chǎng)，取得含稅銷(xiāo)售收入200萬(wàn)元;銷(xiāo)售普通護(hù)膚品給某批發(fā)企業(yè)，取得含稅銷(xiāo)售收入100萬(wàn)元。 。(3)將新研制的一批高檔化妝品贈(zèng)送給客戶，成本20萬(wàn)元，成本利潤(rùn)率為5%，該新型高檔化妝品無(wú)同類(lèi)產(chǎn)品市場(chǎng)銷(xiāo)售價(jià)格。 "要求:請(qǐng)計(jì)算該化妝品生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)納的增值稅和應(yīng)納的消費(fèi)稅。(10分)
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2022-05-31
固定資產(chǎn)的更新改造是不是就是可資本化的后續(xù)支出？ 固定資產(chǎn)的修理費(fèi)用是不是就是不可資本化的后續(xù)支出？ 新準(zhǔn)則下，在建工程領(lǐng)用外購(gòu)原材料，領(lǐng)用自產(chǎn)原材料，領(lǐng)用自產(chǎn)產(chǎn)品，增值稅是怎么算的 新準(zhǔn)則下，自產(chǎn)產(chǎn)品作為集體福利發(fā)放給職工，增值稅又是怎么算的
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2016-12-25
[例3-12]本年7月，A廠(增值稅一般納稅人) 購(gòu)進(jìn)原材料一批，取得的專用發(fā)票上注明的價(jià)款為32萬(wàn)元，全部將其提供給B廠^加工成高檔化妝品。 公提貨時(shí)，支付的加工費(fèi)及增值稅共2.26萬(wàn)元，取得了B廠開(kāi)具的專用發(fā)票，同時(shí)B廠代收代繳了消費(fèi)稅(無(wú)同類(lèi)商品售價(jià))。 心A廠將收回高檔化妝品的2/3用于連續(xù)加工生產(chǎn)化妝品。心本月出售自產(chǎn)高檔化妝品，取得不含稅收入60萬(wàn)元，高檔化妝品消費(fèi)稅稅率為15%。 心要求:計(jì)算A廠應(yīng)納消費(fèi)稅、增值稅及B廠代收代繳的消費(fèi)稅、B廠應(yīng)納增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅。
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2020-07-01
消費(fèi)稅 【例3-12】20X6年10月，A廠(增值稅一般納稅人)購(gòu)進(jìn)原材料一批，取得的專用發(fā)票上注明的價(jià)款為32萬(wàn)元，全部將其提供給B廠加工成高檔化妝品。 提貨時(shí)，支付的加工費(fèi)及增值稅共2.26萬(wàn)元，取得了B廠開(kāi)具的專用發(fā)票，同時(shí)B廠代收代繳了消費(fèi)稅(無(wú)同類(lèi)商品售價(jià)) A廠將收回高檔化妝品的2/3用于連續(xù)加工生產(chǎn)化妝品。本月出售自產(chǎn)高檔化妝品，取得不含稅收入60萬(wàn)元，高檔化妝品消費(fèi)稅稅率為15%。 要求:計(jì)算A廠應(yīng)納消費(fèi)稅、增值稅及B廠代收代繳的消費(fèi)稅、B廠應(yīng)納增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅。
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2021-05-26
7.某商場(chǎng)（一般納稅人），2020年10月進(jìn)口一批高檔美容修飾類(lèi)化妝品，境外離岸價(jià)為 350萬(wàn)元。貨物運(yùn)抵我國(guó)關(guān)境前發(fā)生的運(yùn)輸費(fèi)200000元、保險(xiǎn)費(fèi)80000元及其他費(fèi)用40000元。報(bào)關(guān)后商場(chǎng)按規(guī)定繳納了進(jìn)口環(huán)節(jié)的增值稅和消費(fèi)稅，并取得完稅憑證。該批化妝品運(yùn)往商場(chǎng)發(fā)生運(yùn)輸費(fèi)用，取得的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款40000元，稅額3600元。該批化妝品當(dāng)月在國(guó)內(nèi)全部銷(xiāo)售，取得不含稅銷(xiāo)售額5100000元。（假設(shè)高檔化妝品關(guān)稅稅率為20%）要求： （1）計(jì)算該批高檔化妝品進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)納關(guān)稅、增值稅、消費(fèi)稅及國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售應(yīng)納增值稅額 （2）進(jìn)行相關(guān)會(huì)計(jì)處理
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2022-01-04
某商場(chǎng)(一般納稅人)，2020年10月進(jìn)口一批高檔美客修飾類(lèi)化妝品,境外離岸價(jià)為350萬(wàn)元，貸物運(yùn)抵我國(guó)關(guān)境前發(fā)生的運(yùn)輸費(fèi)200000元、保險(xiǎn)費(fèi)80000元及其他費(fèi)用40000元.報(bào)關(guān)后商場(chǎng)按規(guī)定繳納了進(jìn)口環(huán)節(jié)的增值稅和消費(fèi)稅，并取得完稅憑證，該批化妝品運(yùn)往商場(chǎng)發(fā)生運(yùn)輸費(fèi)用,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款40000元,稅額3600元，該批化妝品當(dāng)月在國(guó)內(nèi)全部銷(xiāo)售,取得不含稅銷(xiāo)售額5100000元，(假設(shè)高檔化妝品關(guān)稅稅率為20%) (1)計(jì)算該批高檔化妝品進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)納關(guān)稅、增值稅、消費(fèi)稅及國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售應(yīng)納增值稅額 (2)進(jìn)行相關(guān)會(huì)計(jì)處理
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2022-01-04
化肥銷(xiāo)售公司，我們只銷(xiāo)售非本公司生產(chǎn)的氯化鉀，這一種產(chǎn)品，我們都需要交那種稅。
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2021-03-20
老師，我單位是文化傳媒公司，但是一般收入為賽事服務(wù)收入，需要繳納文化建設(shè)費(fèi)嗎
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2019-07-13
金蝶標(biāo)準(zhǔn)版，新建賬套，初始化數(shù)據(jù)錄入:固定資產(chǎn)科目的數(shù)據(jù)不可以錄入。是在啟用賬套后在固定資產(chǎn)的板塊錄入的嗎？如果在初始化數(shù)據(jù)沒(méi)有錄入固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)，試算表不平衡的情況下啟用賬套可以嗎？
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2018-04-17
2019年9月某文化館（一般納稅人）發(fā)生如下業(yè)務(wù)：舉辦文藝演出取得第一道門(mén)票收入200萬(wàn)元。文化館內(nèi)某場(chǎng)館出租給某商業(yè)企業(yè)用于開(kāi)產(chǎn)品推薦會(huì)，取得含稅租金收入150萬(wàn)元，當(dāng)月購(gòu)進(jìn)辦公用品一批，取得專用發(fā)票注明不含稅金額為50萬(wàn)元，增值稅8萬(wàn)元。則該文化館當(dāng)月應(yīng)繳納的銷(xiāo)項(xiàng)稅額為（12.39 ）萬(wàn)元。為什么當(dāng)月應(yīng)繳納的銷(xiāo)項(xiàng)稅額沒(méi)有包含租金收入150萬(wàn)元？ 該文化館當(dāng)月應(yīng)繳納的銷(xiāo)項(xiàng)稅額=150÷（1+9%）×9%=12.39（萬(wàn)元）。
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2019-10-09
某企業(yè)從事高檔化妝品生產(chǎn)業(yè)務(wù)，適用消費(fèi)稅稅率為15%。7月份該企業(yè)發(fā)生下列 (1）從國(guó)外進(jìn)口一批甲高檔化妝品，關(guān)稅完稅價(jià)格為137100元，已繳納關(guān)稅41400元；(2）委托某工廠加工一批乙高檔化妝品，提供原材料價(jià)值12600元，支付加工費(fèi)4400元，已知受托方?jīng)]有該批藥酒同類(lèi)貨物價(jià)格：16000元（不含稅）。 (3）春節(jié)期間向職工發(fā)放本企業(yè)生產(chǎn)的一批丙高檔化妝品，該批高檔化妝品價(jià)格為要求：根據(jù)上述材料，回答下列問(wèn)題。 (1）計(jì)算該企業(yè)進(jìn)口甲高檔化妝品應(yīng)繳納的增值稅稅額和消費(fèi)稅稅額。(2）計(jì)算該企業(yè)委托加工乙高檔化妝品應(yīng)繳納的消費(fèi)稅稅額。 (3）計(jì)算該企業(yè)發(fā)放丙高檔化妝品應(yīng)繳納的消費(fèi)稅稅額。
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2023-05-25
甲化妝品公司為增值稅一般納稅人， 主要從事各類(lèi)化妝的生產(chǎn)、銷(xiāo)售和加工業(yè)務(wù)。2019年9月有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下: (1)進(jìn)口一批高檔香水，海關(guān)核定的關(guān)稅完稅價(jià)格為425000元。 (2)銷(xiāo)售自產(chǎn)型高檔美容類(lèi)化妝品，取得含增值稅價(jià)款960500元，同時(shí)收取包裝費(fèi)28815元。 (3)受托為乙公司加工N型高檔修飾類(lèi)化妝品，乙公司提供甲化妝品公司收取含增值稅加工原材料成本85000元，加工費(fèi)34578元。甲化妝品公司無(wú)同類(lèi)高檔修飾類(lèi)化妝品銷(xiāo)售價(jià)格。 (4)將自產(chǎn)P型高檔護(hù)膚類(lèi)化妝品分別用于饋贈(zèng)合作單位、廣告投放、贊助電視臺(tái)舉辦的晚會(huì)以及獎(jiǎng)勵(lì)本公司員工 已知:關(guān)稅稅率為6%，消費(fèi)稅稅率為15%,增值稅稅率為13%。
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2022-06-16
甲化妝品公司為增值稅一般納稅人， 主要從事各類(lèi)化妝的生產(chǎn)、銷(xiāo)售和加工業(yè)務(wù)。2019年9月有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下: (1)進(jìn)口一批高檔香水，海關(guān)核定的關(guān)稅完稅價(jià)格為425000元。 (2)銷(xiāo)售自產(chǎn)型高檔美容類(lèi)化妝品，取得含增值稅價(jià)款960500元，同時(shí)收取包裝費(fèi)28815元。 (3)受托為乙公司加工N型高檔修飾類(lèi)化妝品，乙公司提供甲化妝品公司收取含增值稅加工原材料成本85000元，加工費(fèi)34578元。甲化妝品公司無(wú)同類(lèi)高檔修飾類(lèi)化妝品銷(xiāo)售價(jià)格。 (4)將自產(chǎn)P型高檔護(hù)膚類(lèi)化妝品分別用于饋贈(zèng)合作單位、廣告投放、贊助電視臺(tái)舉辦的晚會(huì)以及獎(jiǎng)勵(lì)本公司員工 已知:關(guān)稅稅率為6%，消費(fèi)稅稅率為15%,增值稅稅率為13%。
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2022-04-19
某進(jìn)出口公司2018年10月進(jìn)口化妝品一批，經(jīng)海關(guān)審定的貨價(jià)為180萬(wàn)元。另外，運(yùn)抵我國(guó)關(guān)境內(nèi)輸入地點(diǎn)起卸前的包裝費(fèi)8萬(wàn)元，運(yùn)輸費(fèi)10萬(wàn)元，保險(xiǎn)費(fèi)2萬(wàn)元?；瘖y品關(guān)稅稅率為 20%，消費(fèi)稅稅率為15%，增值稅稅率為16%。計(jì)算結(jié)果的金額單位用萬(wàn)元表示。 要求：（1）計(jì)算該批進(jìn)口化妝品應(yīng)繳納的關(guān)稅。 （2）計(jì)算該批進(jìn)口化妝品應(yīng)繳納的消費(fèi)稅。 （3）計(jì)算該批進(jìn)口化妝品應(yīng)繳納的增值稅。 要詳細(xì)的計(jì)算過(guò)程
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2020-04-07