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現(xiàn)在工程勞務(wù)公司的,小規(guī)模的2019年1月開了一百多萬發(fā)票,稅沒有交,現(xiàn)在又要開30萬,我想問:工程不是要預(yù)交稅了嗎?之前開的沒有預(yù)交,已經(jīng)開了票,那現(xiàn)在還能開嗎?還是現(xiàn)在先預(yù)交稅才開?還有就是,1月份的沒有交,現(xiàn)在的能預(yù)交嗎?
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2019-03-08
企業(yè)售出商品如果發(fā)生銷售退回,發(fā)出商品時增值稅納稅義務(wù)如果已經(jīng)發(fā)生,應(yīng)當確認應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅(銷項稅額)。 這里的確認應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅(銷項稅額)是說,在銷售退回時不借記應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅(銷項稅額),不沖回的意思嗎?
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2020-04-10
老師我們上個月作廢了一張跨月發(fā)票,已經(jīng)交了兩萬稅款,作廢的當月沒有其他的抵扣,這個月就抵扣了,上個月賬上就有應(yīng)交稅費-未交增值稅貸方20000元。這個月我做賬是不是這種做。借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅-銷項30000 貸:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅-進項10000,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅20000 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 20000,貸-應(yīng)交稅費-未繳增值稅20000
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2023-12-06
5月之前已經(jīng)開完發(fā)票給對方,對方也已經(jīng)付完款了?,F(xiàn)在對方說要修改合同降點位,要給我們退票。開的是普通發(fā)票。是不是直接開紅字發(fā)票就可以?但是已經(jīng)交的所得稅就沒有辦法退回了呢?
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2018-06-25
我們公司一月份開的農(nóng)產(chǎn)品收購票每噸8960,然后開成每噸9960了。現(xiàn)在已經(jīng)6月份了才發(fā)現(xiàn)錯誤,這個要怎么操作啊!一月份當時進項稅和一季度所得稅都已經(jīng)交過了。但是多交了不少,現(xiàn)在想改過來怎么操作?。?/span>
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2020-06-04
老師,如果18年前三季度已計提企業(yè)所得稅,也已預(yù)交,當初也直接結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,但是第四季度下來總的利潤是虧損的,現(xiàn)在匯算清激,變成了多交了企業(yè)所得稅,現(xiàn)在該怎么做賬戶處理,年度財務(wù)報表該怎么填
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2019-05-04
我13年到現(xiàn)在做的賬很多都錯了,但是報表已經(jīng)申報了,很多的數(shù)據(jù)已經(jīng)提交給了各個地方了,現(xiàn)在能不能去稅務(wù)局把報表刪了,重做13年到現(xiàn)在的賬目呢?如果能,提交的數(shù)據(jù)就是錯的;如果不能,應(yīng)該怎么改呢?
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2017-12-27
增值稅申報表中本期已繳稅額的本年累計就是以前月份應(yīng)交稅額的總計,比如本期是稅款所屬期7月,那么本期已繳稅額本月數(shù)就是6月份應(yīng)交稅金,本年累計數(shù)就是1到6月稅金的合計,這樣理解沒錯吧?
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2018-08-22
老師,我公司2019年注冊,注冊資本2000萬元。2019-2020已投入600萬元。假如到2020年底,盈利300萬元,需要分配給我們的投資方,XX公司(占比100%),這個怎么交稅的?款是扣了個稅后打給投資方?還是投資方自已去交?謝謝老師。
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2020-06-13
老師好,我們是小規(guī)模納稅人,這個月沒有開出的發(fā)票,也沒有收到進項票,是不是收入成本報表上就不體現(xiàn)?已交稅金和應(yīng)交稅金有什么區(qū)別?小規(guī)模的銷項票,原本是應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,但是財務(wù)軟件之前會計設(shè)置的3級科目,應(yīng)該選應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~應(yīng)交稅金嗎?
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2021-03-23
請問,比如利潤200萬,增值稅16%,交32萬,附加費(7%+3%+2%=12%哇?)12%,交3.84萬,剩余164萬,再交所得稅25%,交41萬,剩余123萬。費用我已經(jīng)做不出來了,在不影響凈利潤的情況下,可不可以給員工多發(fā)點工資呢?但是多發(fā)工資又涉及交個稅。那么交個稅和企業(yè)交稅哪個劃算些呢?
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2018-12-18
"請教老師:已經(jīng)交過的附加稅(城建稅、教育費、地方教育費),現(xiàn)在由于有新的優(yōu)惠政策,退回前期所交稅款的一半,這個會計分錄該怎么做? 比如:一月計提附加稅。 借:營業(yè)稅金及附加—城建稅 1375 貸:應(yīng)交稅金—城建稅 1375 實際繳款: 借:應(yīng)交稅金—城建稅 1375 貸:銀行存款 1375 本月收到退稅款(已繳稅款的一半)??? 借:銀行存款 687.5 ???"
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2023-03-08
增值稅申報,發(fā)票的已交稅額,不在我填寫那列顯示,是不是要多交稅?第一列是貨物和勞務(wù),第二列是服務(wù),系統(tǒng)強制要我填寫服務(wù)那列,可是我發(fā)票已交的稅20.45在第一列本期預(yù)繳稅款里顯示,,如果我填寫在第二列服務(wù)列的話,20.45元不在那列顯示,是不是我就要多交20.45,后面在退稅?如果要退稅要怎么操作?
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2017-10-16
我是三個月交一次社保,2023年4月上旬交123第一季度三個月社保,總計2700少點,合計每個月900差點?,F(xiàn)在是7月10號,想一次性交第二個季度456三個月社保,結(jié)果顯示每個月應(yīng)交2000元,本來社保繳費預(yù)算就早已心中有數(shù),突然多出那么多數(shù)目,哪里有那么多錢繼續(xù)繳費?現(xiàn)在時興網(wǎng)上交費,面對交費程序,沒有一個人回答,真的不知道,怎么辦?如果我有"多余的錢",也好辦!現(xiàn)在,普通人手頭緊是人所共知,能維持繼續(xù)交費(按原來的交費標準)已經(jīng)不錯了,
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2023-07-10
2.從深圳證券交易所購入乙企業(yè)股票20000股,該股票的公允價值為 910000元,其中包含已宣告但尚未發(fā)放的現(xiàn)金股利10000元。另支 付相關(guān)交易費用3000元,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅 額為180元,發(fā)票已通過稅務(wù)機關(guān)認證。甲企業(yè)將該股票劃分為交易 性金融資產(chǎn)。
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2023-07-03
目前小規(guī)模納稅人,季報,30萬以下,1-2月已做計提附加及附加增值稅,每月計提時如下處理:DR:應(yīng)收賬款 應(yīng)交稅金-未交增值稅 收入DR:主營業(yè)務(wù)稅金及附加 CR:應(yīng)交稅金-城市維護建設(shè)稅4月季報時,已無須繳納增值稅,怎么沖減計提的增值稅及附加可否如下:原路沖回。
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2019-04-10
老師,個稅清算是不是選用使用已申報的記錄下去,一步一步提交好以后就算完成了?
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2020-03-31
老師想問一下長投的未實現(xiàn)內(nèi)部交易,虛增的總額減去已實現(xiàn)的等于未實現(xiàn)的部分?
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2021-07-16
新開的社保戶已經(jīng)修改單位信息提交審核了,為啥還是新增不了員工 誰知道情況啊
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2021-09-17
老師,你好。我想問下怎么修改已經(jīng)提交了的所得稅匯算清繳年報,我是在網(wǎng)上申報的
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2019-05-22