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假如我給客戶開具增值稅專用發(fā)票,我自己已經(jīng)入賬,而對方客戶沒有來取票,有可能他不要這張發(fā)票了,那我怎么處理,怎么做帳之類的
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2017-01-13
我公司去年8月發(fā)出一批貨物,已開增值稅專用發(fā)票,對方一直沒付款,10月份對方公司破產(chǎn)了,我公司搶回一部分貨物回來,他們沒給我們開發(fā)票,現(xiàn)在貨物在我公司一直放著,無法入庫,請問這種情況我們應該如何處置?
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2018-07-05
我方4月開具增值稅專用發(fā)票,11月購買方遺失抵扣聯(lián)以及做賬聯(lián)暫未入賬,要求作廢重開,應該怎么操作?
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2018-11-09
可以開具增值稅專用發(fā)票的有
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2022-05-10
企業(yè)是本地的小規(guī)模工程的,申請開增值稅專用發(fā)票,然后在外省完成一單工程,那企業(yè)開出的銷項增值稅專用發(fā)票是應該在哪里開具才行?是在本地還是在外省開?
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2019-06-29
對外出租不動產(chǎn),每季租金是18270元,但是因為約定開增值稅專用發(fā)票對方要付20%的稅金,對方把租金和稅金的款一起打在公賬上了,這樣發(fā)票應該怎么開?
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2019-08-16
老師 交易過程中 可以先開增值稅專用發(fā)票 再補簽合同嗎? 稅務局認這種情況嗎 比如我們4.21開票 4月25日簽合同 這種情況從稅務上允許嗎?
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2016-05-16
合同金額10萬元,開增值稅專用發(fā)票也是10萬元,做帳其中材料票應開多少,人工工資開不開票。
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2021-10-27
某生產(chǎn)企業(yè)購進原材料取得的增值稅專用發(fā)票上注明的貨款金額為200萬元,稅款為26萬元。同時,購進用于生產(chǎn)13%稅率貨物的農(nóng)產(chǎn)品支付價款三萬元,取得專用發(fā)票。計算應納增值稅稅額
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2023-11-07
開增值稅專用發(fā)票的開票人可以只是管理員三個字嗎
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2019-05-08
3.甲公司(一般計稅方法納稅人)適用的增值稅稅率為13%。6月有關(guān)涉稅事項如下: (1)公司購進機器設(shè)備一臺,增值稅專用發(fā)票上注明的價款為3500元,稅額為455元,款項 已支付。 (2)公司因管理不善丟失原材料一批,這批原材料的實際成本為100000元,增值稅稅額為 13000元。 (3)公司興建職工宿舍,領(lǐng)用自產(chǎn)庫存商品一批,成本為200000元,計稅基礎(chǔ)為350000 元。 要求:請做出每個業(yè)務的會計分錄。
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2022-12-21
30日,簽發(fā)轉(zhuǎn)賬支票向英華公司購入原材料HP一批,取得增值稅專用發(fā)票,價款88000元,增值稅稅率13%,稅額11440元,材料驗未到。
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2023-04-24
甲公司家電生產(chǎn)企業(yè),共有職工200名,其中170名為直接參加生產(chǎn)的職工,30名為總部管理人員一月甲公司擬以其生產(chǎn)的每臺成本為900元的電暖器,和外購大禮包200件,每件100元收到增值稅專用發(fā)票價款2萬元,稅額為2600元,作為春節(jié)福利發(fā)放給公司每名職工,該型號的電暖器市場售價為每臺100元,甲公司適用的增值稅稅率為13%2月甲公司向職工實際發(fā)放電暖器
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2023-05-08
老師,我們公司給房東轉(zhuǎn)房租,房東是個人,他不開發(fā)票,我們可以拿著房東的信息去sj開增值稅專用發(fā)票嗎,
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2021-11-20
差額納稅可以開具增值稅專用發(fā)票嗎?
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2021-10-09
(-)某公司于2X20年12月1日成立,假設(shè)公司只采購一種材料,只生產(chǎn)一種產(chǎn)品,公司沒有 納稅調(diào)整工程,12月份發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務: 1.公司收到股東投入的資本500000元,存入銀行。 2.公司通過銀行購入一臺生產(chǎn)用設(shè)備,價款175000元,增值稅稅率13%,設(shè)備當即交付使用。 3.公司從供貨單位購入一批甲材料,增值稅專用發(fā)票注明價款358000元,增值稅稅率為13%, 料未到,款項未付。 4,上述甲材料到達公司并驗收入庫,結(jié)轉(zhuǎn)其實際采購本錢。 5.公司分配職工工資,其中生產(chǎn)工人工資185000元,車間管理人員工資72000元,行政管理 人員工資38000元。
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2022-12-28
公司開具增值稅專用發(fā)票注明價款6000元,增值稅稅款7800元按照購貨合同的規(guī)定,現(xiàn)金折扣為10/5,n/10 如果對方公司第3天付款
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2021-10-14
個人銷售舊設(shè)備可以開具增值稅專用發(fā)票嗎?
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2020-11-08
南湖公司購入一項專利權(quán),增值稅專用發(fā)票上注明價款為300000元,增值稅稅率為6%??铐椧淹ㄟ^銀行存款支付。該項無形資產(chǎn)的預計使用年限為10年。
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2022-12-01
【資料3】甲廣告公司為增值稅一般納稅人,2021年5月發(fā)生如下義務:(1)取得含增值稅的廣告代理收入200萬元,因廣告效果出色取得獎金5萬元:(2)出租攝影設(shè)備取得含增值稅的租賃收入50萬元,收取磨損賠償金8萬元;(3)出售2011年購進的制圖設(shè)備一臺,含增值稅售價0.2萬元: (4)向廣告發(fā)布者支付廣告發(fā)布費,取得增值稅專用發(fā)票上注明的稅額為4.8萬元:(5)購進辦公小轎車1輛,取得增值稅專用發(fā)票上注明的稅額為5.1萬元: (6)購進職工集體宿舍用裝修材料,取得增值稅專用發(fā)票上注明的稅額為0.85萬元;為此,向運輸公司支付運輸 費,取得增值稅專用發(fā)票上注明的稅額為0.11萬元。 已知,文化創(chuàng)意服務增值稅稅率為6%,有形動產(chǎn)租賃服務增值稅稅率為13%,取得的增值稅扣稅憑證均于當月認證通過。 根據(jù)上述資料,寫出每筆業(yè)務的計算過車,并核算該公司本月應納增值稅額。
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2021-11-26