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老師您好!我司是一般納稅人,現(xiàn)是籌建期,進(jìn)行增值稅零申報(bào)的流程是:先插稅控盤→填增值稅申報(bào)表→開票系統(tǒng)清卡嗎?
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2020-05-16
個(gè)體工商戶 未達(dá)起征點(diǎn) 開票不含稅金額253843.57 怎么填增值稅納稅申報(bào)表?
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2021-04-02
老師就是每月初要金稅盤清卡呢,清卡的時(shí)候不是要填增值稅申報(bào)表呢么,我想問一下填小微企業(yè)免稅銷售額那個(gè)數(shù)字是怎么算出來的呢?
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2020-03-22
收到勞務(wù)派遣公司開具的人力資源發(fā)票(差額征稅),填增值稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)表金額欄時(shí),是用稅額/稅率的金額填(就是發(fā)票上的不含稅金額-差額征稅金額),還是直接按發(fā)票上的不含稅金額填寫,此份發(fā)票是差額征稅的,謝謝
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2018-06-03
有收到專票,但是沒有收入,暫時(shí)不認(rèn)證,就放在待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額。沒有留抵稅額,我的增值稅納稅申報(bào)表各個(gè)指標(biāo)空報(bào)對嗎
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2022-02-08
增值稅納稅申報(bào)表附列資料(表二)(本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)) 其他8b中金額填寫的是含稅價(jià) 還是不含稅價(jià)?就是總計(jì)動(dòng)車票金額2778.5 計(jì)算抵扣金額226.99 費(fèi)用2551.51 那欄是填寫2551.51 還是2778.5?
1/2007
2020-10-15
外貿(mào)出口退稅企業(yè)確認(rèn)收入但未開發(fā)票增值稅納稅申報(bào)表對應(yīng)的數(shù)字怎么填寫?不開票對下個(gè)月的納稅申報(bào)表會(huì)產(chǎn)生什么影響嗎?
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2023-01-16
老師,23年12月份的增值稅納稅申報(bào)表在哪里查,我們稅務(wù)系統(tǒng)改了,查了很久也沒查到
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2024-05-15
老師,上個(gè)月開的票,這個(gè)月紅沖了,上個(gè)月勾選的進(jìn)項(xiàng)是不是會(huì)成為留抵稅額?需要調(diào)整上月的增值稅納稅申報(bào)表嗎?
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2023-09-27
老師,我想請問一下,增值稅納稅申報(bào)表主表,現(xiàn)在32行期末未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù)),現(xiàn)在納稅申報(bào)表是-6萬元,34行本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額為正數(shù)3萬元,34行本期應(yīng)納稅額也是正數(shù)3萬元,我現(xiàn)在賬面是正數(shù)3.2萬元,我下期繳納時(shí)按照了34行3萬元繳納給了稅務(wù),我那個(gè)32行是什么意思,我其實(shí)是多繳納了吧,為什么還需要在交稅呢,我賬面數(shù)是不是應(yīng)該和34行數(shù)據(jù)一致呢
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2024-09-19
老師 情況是這樣的,我們是家業(yè)公司銷售農(nóng)藥肥料的,其中農(nóng)藥為免稅產(chǎn)品,已去稅務(wù)備好案,請教一下,現(xiàn)在我填增值稅申報(bào)表時(shí)第1列要填免稅農(nóng)藥的不含稅收入?還是只填肥料收入呢?老師
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2019-10-17
老師,填增值稅申報(bào)表,貿(mào)易公司,一般納稅人。 附表二第第25欄, 期初已認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣“是填什么數(shù)呢?比如公司4月份認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為1000,銷項(xiàng)稅才960,那么是不是1000-960=40元,這個(gè)40是填在這一欄呢。公司進(jìn)項(xiàng)有好多,但都沒有認(rèn)證,那些沒認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)需要填嗎?填在哪呢?
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2019-05-17
增值稅納稅申報(bào)表2欄應(yīng)稅貨物銷售額要填嗎
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2021-06-05
老師小規(guī)模那是人在填寫增值稅納稅申報(bào)表的時(shí)候,是不是繳納的增值稅就是全部的收入里邊3%那個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅這個(gè)科目的金額,給國家繳納增值稅呢?沒有抵扣
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2016-01-19
老師,賬面上的應(yīng)交增值稅和增值稅納稅申報(bào)表的留底余額不同,怎么調(diào)整啊。不能按照去找以前的錯(cuò)誤。因?yàn)榻ㄙ~的時(shí)候就沒有考慮期初增值稅余額
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2020-03-29
我公司是小規(guī)模納稅人,季度收入不超30萬,問一下城建稅教育稅附加怎么填寫申報(bào)表?增值稅927是免稅的
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2020-01-11
小規(guī)模納稅人季度申報(bào)時(shí),財(cái)務(wù)報(bào)表和附加稅以及個(gè)稅報(bào)了月報(bào)還要報(bào)季報(bào)嗎?增值稅和所得稅是季報(bào)的
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2018-08-17
請問個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退還,增值稅申報(bào)表怎么填 我的系統(tǒng)沒有其他收益這個(gè)科目怎么辦
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2022-04-12
l老師,自制產(chǎn)品用作研發(fā)用,是要視同銷售,那賬務(wù)中的銷項(xiàng)稅要怎么體現(xiàn)在增值稅申報(bào)表中呢?
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2021-07-07
季度銷售額<30萬一下,這個(gè)增值稅表里面減免稅表里怎么填,選擇哪個(gè)呢 老師,我第一個(gè)季度收入28萬多,其中開普票3萬,我要怎么填增值稅那個(gè)申報(bào)表呢 如果普票?無票收入超過了30,增值稅申報(bào)表怎么填呢 是不是只用填第三欄就可以了
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2023-04-17