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2020年匯算清繳補繳企業(yè)所得稅的分錄如何做
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2021-06-21
老師這道題在解答的時候再調(diào)整以前年度差錯更正是是否涉及調(diào)整應(yīng)交所得稅的情況，如果涉及的話能否把具體調(diào)整的分錄詳解寫一下？
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2019-08-07
老師請問 這兩個更正分錄為啥不調(diào)整應(yīng)交稅費－應(yīng)交所得稅呢？
1/1152
2019-07-12
老師，請問為什么分公司所得稅顯示的是匯總申報，但是總公司所得稅匯總申報分配表里面確沒有這家分公司呢，不是要現(xiàn)在總公司備案以后，分公司才可以申請匯總申報嗎？
1/3762
2020-04-17
謝謝您的回復(fù) 我還想問一下，現(xiàn)在的總部變更為分公司，打算在其他地區(qū)設(shè)立其總公司（跨省設(shè)立），現(xiàn)在變更的話會不會在年度結(jié)算企業(yè)所得稅時會重復(fù)繳納稅呢？ 相對來說是不是年底結(jié)算完后變更為更好呢？還是現(xiàn)在變更也沒有問題呢？
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2019-10-02
老師，請問下， 公司再外地設(shè)有分公司， 主要是為了為當(dāng)?shù)剞k公的同事上社保，，其他費用都是總公司這邊出， 算是匯總核算， 請問下老師這種情況下， 我們總公司申報所得稅的時候是不是就在相同科目的兩邊余額加起來就可以一次性申報了？
1/701
2019-07-09
分公司和總公司所得稅按比例繳納，怎么申報
1/953
2017-07-13
分配預(yù)繳的企業(yè)所得稅，分公司是按照自己的數(shù)據(jù)填寫申報表還是按照匯總數(shù)據(jù)填寫？
1/1126
2018-06-25
老師，今年匯算清繳有個暫估的發(fā)票沒有來，需要調(diào)出，要補交所得稅，這個分錄怎么做
2/2604
2021-05-23
老師好！合伙事務(wù)所年底合伙人分紅是不是要交個人所得稅20％？事務(wù)所季申報生產(chǎn)經(jīng)營所得嗎？還要做年度匯算清繳？
2/1444
2019-08-16
18年我物業(yè)公司錄用退伍軍人和下崗職工后，國稅實行三年優(yōu)惠政策抵增值稅和附加稅后退回給我公司，請問分錄怎么做？，
1/725
2019-07-05
老師，我們公司2016年匯算清繳時，補交了2015年的所得稅，完整的分錄你看這樣寫對嗎？借：利潤分配-未分配利潤，貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅，然后實際繳納時，借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款 ？
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2016-08-10
老師，請問，因公司股份制改革評估增值已繳納所得稅，現(xiàn)公司協(xié)議從分紅中扣除已繳納的所得稅后給股東分工，比如需分紅3500，500為以前已繳納的所得稅，怎么做賬務(wù)處理（賬務(wù)需要體現(xiàn)這500）
1/333
2019-11-27
老師，21年收到20年多交的企業(yè)所得稅2000元國庫退回，會計分錄？ 借:銀行存款 貸應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 。(借應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅 貸:利潤分配，這筆分錄要馬上接著做嗎？還是要系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)？謝謝。）
3/367
2022-01-13
老師，早上好！請問企業(yè)給投資公司分紅是稅前還是稅后呀？如果是稅后分紅的話，投資公司分紅所得還要不要再繳納所得稅呀？如果投資公司還要再繳納所得稅，那是不是重復(fù)納稅呀？謝謝！
1/1802
2019-05-23
公司有盈余公積30萬未分配利潤-200萬。以后5年內(nèi)繳納所得稅時，是5年內(nèi)可以彌補虧損200萬呢 還是170萬？
1/506
2019-11-28
資產(chǎn)負(fù)責(zé)表中的期末未分配利潤-期初未分配利潤=利潤表中的凈利潤是嗎？如果在沒有所得稅費用的情況下，那么產(chǎn)負(fù)責(zé)表中的期末未分配利潤-期初未分配利潤=利潤表中的利潤總額和凈利潤是嗎？
1/835
2020-04-17
利潤總額本季度為負(fù)數(shù)，上年的未分配利潤也為負(fù)數(shù)的情況下，本季度的所得稅申報時的利潤總額為上年的未分配利潤是嗎
1/714
2018-05-08
核定征收的建筑業(yè) 注銷的時候 未分配利潤要交企業(yè)所得稅嗎
1/1204
2016-10-28
企業(yè)所得稅是和本年利潤結(jié)沖還是和未分配利潤對沖？
1/1106
2017-10-18