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老師請(qǐng)問 這兩個(gè)更正分錄為啥不調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅呢?
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2019-07-12
老師,請(qǐng)問為什么分公司所得稅顯示的是匯總申報(bào),但是總公司所得稅匯總申報(bào)分配表里面確沒有這家分公司呢,不是要現(xiàn)在總公司備案以后,分公司才可以申請(qǐng)匯總申報(bào)嗎?
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2020-04-17
謝謝您的回復(fù) 我還想問一下,現(xiàn)在的總部變更為分公司,打算在其他地區(qū)設(shè)立其總公司(跨省設(shè)立),現(xiàn)在變更的話會(huì)不會(huì)在年度結(jié)算企業(yè)所得稅時(shí)會(huì)重復(fù)繳納稅呢? 相對(duì)來說是不是年底結(jié)算完后變更為更好呢?還是現(xiàn)在變更也沒有問題呢?
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2019-10-02
老師,請(qǐng)問下, 公司再外地設(shè)有分公司, 主要是為了為當(dāng)?shù)剞k公的同事上社保,,其他費(fèi)用都是總公司這邊出, 算是匯總核算, 請(qǐng)問下老師這種情況下, 我們總公司申報(bào)所得稅的時(shí)候是不是就在相同科目的兩邊余額加起來就可以一次性申報(bào)了?
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2019-07-09
分公司和總公司所得稅按比例繳納,怎么申報(bào)
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2017-07-13
分配預(yù)繳的企業(yè)所得稅,分公司是按照自己的數(shù)據(jù)填寫申報(bào)表還是按照匯總數(shù)據(jù)填寫?
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2018-06-25
老師,今年匯算清繳有個(gè)暫估的發(fā)票沒有來,需要調(diào)出,要補(bǔ)交所得稅,這個(gè)分錄怎么做
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2021-05-23
老師,執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,收到2022年匯算清繳退回的企業(yè)所得稅可以做如下分錄嗎? 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 借:所得稅費(fèi)用 紅數(shù) 貸:本年利潤(rùn) 貸:所得稅費(fèi)用 紅數(shù)
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2023-04-18
去年2017年5月我公司匯算清繳16年所得稅,做成“借:所得稅一當(dāng)期所得稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)一所得稅”,這兩天領(lǐng)導(dǎo)說要通過以前年度損益科目,不能直接用”所得稅”,要我調(diào)出,這已是2018年,怎么來做調(diào)整分錄呀
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2018-12-21
公司有盈余公積30萬未分配利潤(rùn)-200萬。以后5年內(nèi)繳納所得稅時(shí),是5年內(nèi)可以彌補(bǔ)虧損200萬呢 還是170萬?
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2019-11-28
資產(chǎn)負(fù)責(zé)表中的期末未分配利潤(rùn)-期初未分配利潤(rùn)=利潤(rùn)表中的凈利潤(rùn)是嗎?如果在沒有所得稅費(fèi)用的情況下,那么產(chǎn)負(fù)責(zé)表中的期末未分配利潤(rùn)-期初未分配利潤(rùn)=利潤(rùn)表中的利潤(rùn)總額和凈利潤(rùn)是嗎?
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2020-04-17
利潤(rùn)總額本季度為負(fù)數(shù),上年的未分配利潤(rùn)也為負(fù)數(shù)的情況下,本季度的所得稅申報(bào)時(shí)的利潤(rùn)總額為上年的未分配利潤(rùn)是嗎
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2018-05-08
核定征收的建筑業(yè) 注銷的時(shí)候 未分配利潤(rùn)要交企業(yè)所得稅嗎
1/1204
2016-10-28
企業(yè)所得稅是和本年利潤(rùn)結(jié)沖還是和未分配利潤(rùn)對(duì)沖?
1/1106
2017-10-18
2024年做2023年納稅調(diào)整,補(bǔ)交稅300元,我做23年財(cái)報(bào)表時(shí)是不是要在23年財(cái)報(bào)上調(diào)增企業(yè)所得稅300元,未分配利潤(rùn)減 少300元
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2024-04-18
12月份利潤(rùn)表本年凈利潤(rùn)是盈利,負(fù)債表未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù),1月份納稅申報(bào)的時(shí)候,怎么申報(bào),需要繳納所得稅嗎
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2022-01-06
匯算清繳補(bǔ)退稅是調(diào)整年初未分配利潤(rùn),還是直接計(jì)入當(dāng)期所得稅費(fèi)用
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2022-06-17
計(jì)算年末未分配利潤(rùn)時(shí)要不要把所得稅費(fèi)用扣除掉,還是保留
1/2902
2020-02-19
20*4年乙公司成立,成立當(dāng)年發(fā)生虧損120萬元,20*5到20*10年分別實(shí)現(xiàn)稅前利潤(rùn)10萬元,20萬元,15萬元,30萬元,35萬元和50萬元,公司適用的所得稅稅率為25%,假定不考慮其他納稅事項(xiàng),則20*10年年未,乙公司的未分配利潤(rùn)余額應(yīng)為
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2021-10-13
1. [單選題]某企業(yè)年初未分配利潤(rùn)貸方余額為100萬元,本年凈利潤(rùn)為1500萬元,所得稅費(fèi)用為500萬元,按10%計(jì)提法定盈余公積,按5%計(jì)提任意盈余公積,宣布發(fā)放現(xiàn)金股利為80萬元,該企業(yè)期末未分配利潤(rùn)為( )萬元。請(qǐng)問下這題所得稅費(fèi)500,不用從凈利潤(rùn)1500-500=1000來計(jì)算后面的100+1000-1000*10%-1000*5%-80=870不對(duì)呢???
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2019-02-01