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老師這道題在解答的時候再調(diào)整以前年度差錯更正是是否涉及調(diào)整應交所得稅的情況,如果涉及的話能否把具體調(diào)整的分錄詳解寫一下?
1/804
2019-08-07
老師請問 這兩個更正分錄為啥不調(diào)整應交稅費-應交所得稅呢?
1/1152
2019-07-12
付了一筆外匯的注冊費,協(xié)議此筆費用的增值稅及附加、企業(yè)所得稅由我們境內(nèi)企業(yè)支出,我想問一下,我支付了相關(guān)稅費后,支付的增值稅可以抵減我們內(nèi)的增值稅的分錄怎么做?
1/649
2018-11-07
老師,最后一筆分錄我沒看懂,為什么等待期內(nèi)確認的股份支付費用,要計入所得稅費用?能具體給我講講嘛?
8/2037
2021-07-26
老師,我是一家藥店連鎖店,這季度報完企業(yè)所得稅,稅局找我了,說我是內(nèi)資分公司,不應享受減免,讓我把報表改了,不享受減免的話報表應該怎么改呢,減免表不是自動計算出的數(shù)嗎
1/765
2019-07-15
我們系統(tǒng)里面的分配表上面沒有總公司呢? 我在填所得稅年報,但是分配表那張只有分公司沒有總公司呢 對不對呢
1/990
2016-05-31
分配預繳的企業(yè)所得稅,分公司是按照自己的數(shù)據(jù)填寫申報表還是按照匯總數(shù)據(jù)填寫?
1/1126
2018-06-25
分公司和總公司所得稅按比例繳納,怎么申報
1/953
2017-07-13
老師,今年匯算清繳有個暫估的發(fā)票沒有來,需要調(diào)出,要補交所得稅,這個分錄怎么做
2/2604
2021-05-23
謝謝您的回復 我還想問一下,現(xiàn)在的總部變更為分公司,打算在其他地區(qū)設立其總公司(跨省設立),現(xiàn)在變更的話會不會在年度結(jié)算企業(yè)所得稅時會重復繳納稅呢? 相對來說是不是年底結(jié)算完后變更為更好呢?還是現(xiàn)在變更也沒有問題呢?
1/740
2019-10-02
老師,請問為什么分公司所得稅顯示的是匯總申報,但是總公司所得稅匯總申報分配表里面確沒有這家分公司呢,不是要現(xiàn)在總公司備案以后,分公司才可以申請匯總申報嗎?
1/3762
2020-04-17
老師,請問下, 公司再外地設有分公司, 主要是為了為當?shù)剞k公的同事上社保,,其他費用都是總公司這邊出, 算是匯總核算, 請問下老師這種情況下, 我們總公司申報所得稅的時候是不是就在相同科目的兩邊余額加起來就可以一次性申報了?
1/701
2019-07-09
老師請問企業(yè)分公司 零星的收據(jù)可以報銷給會計做憑證 ,像這樣也可以對吧 只是倒時候調(diào)增企業(yè)所得稅對嗎?
2/785
2019-05-09
#提問 #小規(guī)模分公司 在第一季度盈利交了企業(yè)所得稅5% 但是現(xiàn)在分公司不讓亨受小微 年匯算時會讓按25%補交不?要準答案 謝謝
1/665
2020-01-03
每個月結(jié)轉(zhuǎn)完損益就可以計算出利潤表,然后計算出利潤總額,再計算出所得稅費用,再做計提所得稅費,和結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費分錄嗎
2/1343
2020-06-22
老師,公司第四季度應交所得稅117123元,小微企業(yè)減免89372.43元,實際繳納22343.11元。計提所得稅和繳納所得稅的分錄麻煩老師幫忙寫一下哈
1/904
2021-01-10
資產(chǎn)負責表中的期末未分配利潤-期初未分配利潤=利潤表中的凈利潤是嗎?如果在沒有所得稅費用的情況下,那么產(chǎn)負責表中的期末未分配利潤-期初未分配利潤=利潤表中的利潤總額和凈利潤是嗎?
1/835
2020-04-17
利潤總額本季度為負數(shù),上年的未分配利潤也為負數(shù)的情況下,本季度的所得稅申報時的利潤總額為上年的未分配利潤是嗎
1/714
2018-05-08
核定征收的建筑業(yè) 注銷的時候 未分配利潤要交企業(yè)所得稅嗎
1/1204
2016-10-28
企業(yè)所得稅是和本年利潤結(jié)沖還是和未分配利潤對沖?
1/1106
2017-10-18