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企業(yè)注銷時，像法人借款的其他應(yīng)付款有9000元，賬上的資金無法歸還這筆錢了，現(xiàn)在填寫企業(yè)所得稅清算報表的時候，負債清償損益明細表該如何填寫？
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2018-08-23
2015年第四季度企業(yè)所得稅忘記計提跟結(jié)轉(zhuǎn)了，今年1月交企業(yè)所得稅要怎么調(diào)整，會計分錄怎么做？麻煩指教
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2016-07-13
發(fā)票驗舊是什么操作，請指教
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2020-02-17
小型微利企業(yè)，年度 應(yīng)納稅所得額不超過50萬元，這個 年度 應(yīng)納稅所得額是指那個數(shù)說的?
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2018-09-20
2018年企業(yè)所得稅匯算清繳表中，小微企業(yè)不能填一般企業(yè)收入明細表，那收入填在哪里？
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2019-04-07
籌建期關(guān)于企業(yè)所得稅匯算清繳的問題
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2019-03-14
企業(yè)所得稅匯算清繳折舊表必須要報嗎
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2020-05-15
高新企業(yè)所得稅匯算清繳用哪幾張表啊？
1/1360
2018-05-02
請問，匯算清繳交了企業(yè)所得稅 怎么做賬
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2020-05-25
企業(yè)所得稅匯算清繳的會計分錄怎么做？
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2023-03-06
金蝶旗艦版財務(wù)報表重新計算金額無變化，而且最下面所屬期還是顯示2019年12月期，但我總賬已經(jīng)把2020年2月結(jié)轉(zhuǎn)完成了顯示是2020年3期，這個應(yīng)該如何操作呢？
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2020-05-06
今年補交匯算清繳的企業(yè)所得稅費用1784，6月季報時沒有填要不要記在利潤表的所得稅費用欄
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2019-10-17
老師你好， 1、納稅申報表與稅盤之間出現(xiàn)1角差異，調(diào)整入營業(yè)外支出，請問這個能在企業(yè)所得稅匯算清繳稅前扺扣？如能，是在A105000，行30填寫？ 2、支付材料款給供貨商，供應(yīng)商沒有發(fā)票提供給我公司，請問調(diào)增填A(yù)105000表哪一欄？
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2023-05-08
與生產(chǎn)經(jīng)營無關(guān)的罰款做營業(yè)外支出，企業(yè)所得稅匯算清繳時候是不是要調(diào)整？老師
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2021-01-29
老師 企業(yè)所得稅匯算清繳的資產(chǎn)負債表和利潤表是不是把2020年12月的財務(wù)報表原模原樣填上去即可？
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2021-04-14
在2023年企業(yè)所得稅匯算清繳中，資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整表中，累計折舊、攤銷額和稅收折舊攤銷額有什么區(qū)別，怎么填寫？
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2024-04-29
老師您好，請問企業(yè)所得稅匯算清繳中的營業(yè)外支出中的捐贈支出 包括什么？我們公司給養(yǎng)老院的慰問金和給一些非本公司的困難戶的錢（這些錢都沒有任何發(fā)票和收條），是否屬于匯算清繳中的營業(yè)外支出中的捐贈支出 ？
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2023-05-16
你好，想咨詢一下，企業(yè)2021年度處置固定資產(chǎn)了，財務(wù)報表中固定資產(chǎn)原值年初數(shù)和年末數(shù)有變動，在填報2021年度企業(yè)所得稅匯算清繳時，A105080表中，這個固定資產(chǎn)原值按照哪個數(shù)填？年初數(shù)還是年末數(shù)？ 1.您單位申報表A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細表》第1行第1列“固定資產(chǎn)合計_賬載金額_資產(chǎn)原值金額”為：【6697345.12】元； 2.您單位填報的《資產(chǎn)負債表》中的“固定資產(chǎn)原價”期末余額為：【6278761.05】元； 3.您單位申報的《資產(chǎn)負債表》固定資產(chǎn)項目原值期末余額與A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細表》第1行第1列固定資產(chǎn)合計_賬載金額_資產(chǎn)原值金額不一致，請核實 我按照年初數(shù)填的，但它風(fēng)險評估時會跳出這個提示。
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2022-05-23
老師，我在填報21年企業(yè)所得稅匯算清繳申請表，A105080表的帳載金的額累計折舊、攤銷額和稅收金額的累計折舊、攤銷額，是不是應(yīng)該是一樣的？請問科目余額表里的這兩個數(shù)相加填入稅收金額的累計折舊、攤銷額里對嗎？（本年累計發(fā)生額的借方余額，是因為以前年度固定資產(chǎn)的年限太高做的調(diào)整）
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2022-05-09
我2020年 匯算清繳2019年企業(yè)所得稅 要繳納5萬元 怎么做會計粉綠計提時 可是做 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交企業(yè)所得稅
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2021-04-13