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本公司注冊是2018年1月31日，注銷是2019年4月10日，企業(yè)清算所得稅申報表，清算時間應(yīng)該填什么時候到什么時候？
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2019-04-11
23年企業(yè)所得稅匯算清繳要補繳所得稅，會計分錄： 借：利潤分配-未分配利潤， 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 繳納: 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 老師，正確嗎
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2024-05-28
有百旺票字版的視頻及實際操作課程嗎？
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2022-03-05
老師，元月份了，是不是要讓同事自己進行個人所得稅清算？
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2021-01-08
房地產(chǎn)企業(yè)交房，開票結(jié)轉(zhuǎn)收入成本，清算前大概需要繳納的企業(yè)所得稅的比例？大概是結(jié)轉(zhuǎn)收入的百分之幾左右？
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2024-04-07
匯算清繳的時候補交企業(yè)所得稅稅分錄怎么做？退企業(yè)所得稅分錄怎么做？
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2019-01-23
匯算清繳電子報稅，操作方法是什么？沒做過
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2019-03-14
6居民個人劉某為中國境內(nèi)甲公司員工，本年度收入情況如下：1）?每月取得甲公司支付的稅前工資、薪金收入15 000元，專項扣除、專項附加扣除共計8000元；2）?為境內(nèi)乙公司提供設(shè)計全年取得勞務(wù)報酬共計48 000元；3）?出版小說一部，全年取得境內(nèi)丙出版社支付的稅前特許權(quán)的稅前稿酬收入共計30 000元；4）?全年取得境內(nèi)丁公司支付的稅前特許權(quán)使用費收入共計20 000元 甲公司、乙公司、丙出版社、丁公司已經(jīng)為劉某代扣代繳了個人所得稅共計16 800元。 要求計算： ①　計算劉某本年綜合所得的應(yīng)納稅所得額 ②　計算劉某本年綜合所得的個人所得稅。 ③　計算劉某本年綜合所得匯算清繳時應(yīng)補繳（退）的個人所得稅。
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2020-06-19
以前年度損益的調(diào)整只有在所得稅匯算清繳的時候才能用嗎，要是以前年度都虧的，本年第一季度有利潤的話，那所得稅要繳納嗎
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2017-09-17
老師，現(xiàn)在8月份了，屬于所得稅匯算清繳后了，那現(xiàn)在再調(diào)整以前年度損益科目，那影響的是去年的損益還是今年的損益？
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2019-08-13
我想咨詢 關(guān)于小微企業(yè)年應(yīng)納稅所得額未超100萬，稅負5%繳納企業(yè)所得稅時，是按季度繳納還是年度終了，做匯算清繳年報時繳納？
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2019-07-12
雙軟企業(yè)，假如2019年12月盈利，享受企業(yè)所得稅兩免三減半優(yōu)惠政策 ，請問具體怎么需要怎么操作，需要備案嗎
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2019-11-08
老師，是不是一個新公司下來要先做一個預(yù)繳企業(yè)所得稅的操作？
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2015-04-15
請問重慶市個人獨資企業(yè)的個人所得稅申報步驟怎么操作謝謝
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2020-02-25
老師你好， 1、納稅申報表與稅盤之間出現(xiàn)1角差異，調(diào)整入營業(yè)外支出，請問這個能在企業(yè)所得稅匯算清繳稅前扺扣？如能，是在A105000，行30填寫？ 2、支付材料款給供貨商，供應(yīng)商沒有發(fā)票提供給我公司，請問調(diào)增填A(yù)105000表哪一欄？
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2023-05-08
與生產(chǎn)經(jīng)營無關(guān)的罰款做營業(yè)外支出，企業(yè)所得稅匯算清繳時候是不是要調(diào)整？老師
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2021-01-29
老師 企業(yè)所得稅匯算清繳的資產(chǎn)負債表和利潤表是不是把2020年12月的財務(wù)報表原模原樣填上去即可？
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2021-04-14
在2023年企業(yè)所得稅匯算清繳中，資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整表中，累計折舊、攤銷額和稅收折舊攤銷額有什么區(qū)別，怎么填寫？
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2024-04-29
老師您好，請問企業(yè)所得稅匯算清繳中的營業(yè)外支出中的捐贈支出 包括什么？我們公司給養(yǎng)老院的慰問金和給一些非本公司的困難戶的錢（這些錢都沒有任何發(fā)票和收條），是否屬于匯算清繳中的營業(yè)外支出中的捐贈支出 ？
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2023-05-16
你好，想咨詢一下，企業(yè)2021年度處置固定資產(chǎn)了，財務(wù)報表中固定資產(chǎn)原值年初數(shù)和年末數(shù)有變動，在填報2021年度企業(yè)所得稅匯算清繳時，A105080表中，這個固定資產(chǎn)原值按照哪個數(shù)填？年初數(shù)還是年末數(shù)？ 1.您單位申報表A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細表》第1行第1列“固定資產(chǎn)合計_賬載金額_資產(chǎn)原值金額”為：【6697345.12】元； 2.您單位填報的《資產(chǎn)負債表》中的“固定資產(chǎn)原價”期末余額為：【6278761.05】元； 3.您單位申報的《資產(chǎn)負債表》固定資產(chǎn)項目原值期末余額與A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細表》第1行第1列固定資產(chǎn)合計_賬載金額_資產(chǎn)原值金額不一致，請核實 我按照年初數(shù)填的，但它風(fēng)險評估時會跳出這個提示。
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2022-05-23