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丙方需向乙方提供稅率為3%的合法有效的增值稅專用發(fā)票，發(fā)票開據(jù)內(nèi)容為“服務(wù)費(fèi)”，不含稅價(jià)格不因國(guó)家稅率變化而變化。丙是小規(guī)模，請(qǐng)問這發(fā)票開:專票，稅率只能3%？
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2023-03-26
某企業(yè)為增值稅一般納稅人，2019年6月將自產(chǎn)的高檔化妝品用于職工福利，已知該批高檔化妝品成本是7000元，成本利潤(rùn)率5%，消費(fèi)稅15%，則該企業(yè)應(yīng)繳納哪些稅？分別為多少？
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2021-12-26
老師，您好。出口退稅備案變更無紙化企業(yè)。 使用稅控盤，根據(jù)要求生成數(shù)據(jù)包后，提交稅務(wù)部分，系統(tǒng)提示數(shù)據(jù)包內(nèi)文件出錯(cuò)，或無紙化企業(yè)配置與該企業(yè)不符。 是什么原因呢？
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2020-01-13
你好，老師，在利潤(rùn)不變的情況下，把生產(chǎn)成本-料減少6W，生產(chǎn)成本-工、費(fèi)共減少1W,分別轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用，在利潤(rùn)不變的情況下，資產(chǎn)負(fù)債表有什么變化？都哪些科目發(fā)生了變化？
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2022-10-30
請(qǐng)教一下 高新技術(shù)企業(yè) 今年發(fā)生65萬研發(fā)支出 財(cái)報(bào)年報(bào)申報(bào)的時(shí)候填進(jìn)去開發(fā)支出 現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算的時(shí)候 這個(gè)要怎么填寫 都還沒結(jié)轉(zhuǎn) （即還沒有資本化和費(fèi)用化）
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2022-05-25
老師你看，8、9、10題，我做的資本化率與累計(jì)加權(quán)平均數(shù)與解析不一致，所計(jì)算出來的資本化金額確是一致的（87.5*5.28%=4.62），為什么。 另外，為什么解析要用1/3、2/3這樣的分?jǐn)?shù)
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2019-09-12
老師：我們是一般納稅人。我們做園林綠化可以按百分之三的簡(jiǎn)易計(jì)稅嗎？ 我們從農(nóng)戶那買的綠化用的苗木，可以免稅嗎？可以扣除苗木款再按工程款按百分之三計(jì)稅嗎
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2021-04-30
公司籌建期，10月購買固定資產(chǎn)的，11月開始用財(cái)務(wù)軟件建賬，那固定資產(chǎn)初始化金額填多少呢，公司還沒有開戶行，款都是老板墊付的，科目初始化銀行存款填多少呢
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2021-11-04
某企業(yè)2022年4月排放汞及其化合物50千克，汞及其化合物的污染當(dāng)量值（單位：千克）為0.0001，適用稅額為8元每污染物當(dāng)量。該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納環(huán)境保護(hù)稅（）萬元。 為啥除以10000
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2022-10-12
某化妝品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,生產(chǎn)銷售高檔化妝品和通護(hù) 膚品。2020年5月份發(fā)生以下義務(wù) (1)從甲企業(yè)購進(jìn)生產(chǎn)用原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票注期價(jià)款 200萬元:從乙企業(yè)購進(jìn)10萬元生產(chǎn)用標(biāo)簽,取得增值祝通發(fā)票 (2)銷售高檔化按品給某商場(chǎng),取得含稅銷售收入200萬元;銷售普通 護(hù)膚品給某批發(fā)企業(yè),取得含稅銷售收入100萬元 (3)將新研制的一批高檔化執(zhí)品送給客戶,成本20萬元,成本利 力5%,該新型高檔化妝品無同類產(chǎn)品市場(chǎng)銷售價(jià)格 品生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)納的增值稅和應(yīng)納的銷要稅。
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2022-05-31
[例3-12]本年7月，A廠(增值稅一般納稅人) 購進(jìn)原材料一批，取得的專用發(fā)票上注明的價(jià)款為32萬元，全部將其提供給B廠^加工成高檔化妝品。 公提貨時(shí)，支付的加工費(fèi)及增值稅共2.26萬元，取得了B廠開具的專用發(fā)票，同時(shí)B廠代收代繳了消費(fèi)稅(無同類商品售價(jià))。 心A廠將收回高檔化妝品的2/3用于連續(xù)加工生產(chǎn)化妝品。心本月出售自產(chǎn)高檔化妝品，取得不含稅收入60萬元，高檔化妝品消費(fèi)稅稅率為15%。 心要求:計(jì)算A廠應(yīng)納消費(fèi)稅、增值稅及B廠代收代繳的消費(fèi)稅、B廠應(yīng)納增值稅銷項(xiàng)稅。
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2020-07-01
消費(fèi)稅 【例3-12】20X6年10月，A廠(增值稅一般納稅人)購進(jìn)原材料一批，取得的專用發(fā)票上注明的價(jià)款為32萬元，全部將其提供給B廠加工成高檔化妝品。 提貨時(shí)，支付的加工費(fèi)及增值稅共2.26萬元，取得了B廠開具的專用發(fā)票，同時(shí)B廠代收代繳了消費(fèi)稅(無同類商品售價(jià)) A廠將收回高檔化妝品的2/3用于連續(xù)加工生產(chǎn)化妝品。本月出售自產(chǎn)高檔化妝品，取得不含稅收入60萬元，高檔化妝品消費(fèi)稅稅率為15%。 要求:計(jì)算A廠應(yīng)納消費(fèi)稅、增值稅及B廠代收代繳的消費(fèi)稅、B廠應(yīng)納增值稅銷項(xiàng)稅。
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2021-05-26
7.某商場(chǎng)（一般納稅人），2020年10月進(jìn)口一批高檔美容修飾類化妝品，境外離岸價(jià)為 350萬元。貨物運(yùn)抵我國(guó)關(guān)境前發(fā)生的運(yùn)輸費(fèi)200000元、保險(xiǎn)費(fèi)80000元及其他費(fèi)用40000元。報(bào)關(guān)后商場(chǎng)按規(guī)定繳納了進(jìn)口環(huán)節(jié)的增值稅和消費(fèi)稅，并取得完稅憑證。該批化妝品運(yùn)往商場(chǎng)發(fā)生運(yùn)輸費(fèi)用，取得的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款40000元，稅額3600元。該批化妝品當(dāng)月在國(guó)內(nèi)全部銷售，取得不含稅銷售額5100000元。（假設(shè)高檔化妝品關(guān)稅稅率為20%）要求： （1）計(jì)算該批高檔化妝品進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)納關(guān)稅、增值稅、消費(fèi)稅及國(guó)內(nèi)銷售應(yīng)納增值稅額 （2）進(jìn)行相關(guān)會(huì)計(jì)處理
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2022-01-04
某商場(chǎng)(一般納稅人)，2020年10月進(jìn)口一批高檔美客修飾類化妝品,境外離岸價(jià)為350萬元，貸物運(yùn)抵我國(guó)關(guān)境前發(fā)生的運(yùn)輸費(fèi)200000元、保險(xiǎn)費(fèi)80000元及其他費(fèi)用40000元.報(bào)關(guān)后商場(chǎng)按規(guī)定繳納了進(jìn)口環(huán)節(jié)的增值稅和消費(fèi)稅，并取得完稅憑證，該批化妝品運(yùn)往商場(chǎng)發(fā)生運(yùn)輸費(fèi)用,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款40000元,稅額3600元，該批化妝品當(dāng)月在國(guó)內(nèi)全部銷售,取得不含稅銷售額5100000元，(假設(shè)高檔化妝品關(guān)稅稅率為20%) (1)計(jì)算該批高檔化妝品進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)納關(guān)稅、增值稅、消費(fèi)稅及國(guó)內(nèi)銷售應(yīng)納增值稅額 (2)進(jìn)行相關(guān)會(huì)計(jì)處理
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2022-01-04
金蝶標(biāo)準(zhǔn)版，新建賬套，初始化數(shù)據(jù)錄入:固定資產(chǎn)科目的數(shù)據(jù)不可以錄入。是在啟用賬套后在固定資產(chǎn)的板塊錄入的嗎？如果在初始化數(shù)據(jù)沒有錄入固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)，試算表不平衡的情況下啟用賬套可以嗎？
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2018-04-17
某企業(yè)從事高檔化妝品生產(chǎn)業(yè)務(wù)，適用消費(fèi)稅稅率為15%。7月份該企業(yè)發(fā)生下列 (1）從國(guó)外進(jìn)口一批甲高檔化妝品，關(guān)稅完稅價(jià)格為137100元，已繳納關(guān)稅41400元；(2）委托某工廠加工一批乙高檔化妝品，提供原材料價(jià)值12600元，支付加工費(fèi)4400元，已知受托方?jīng)]有該批藥酒同類貨物價(jià)格：16000元（不含稅）。 (3）春節(jié)期間向職工發(fā)放本企業(yè)生產(chǎn)的一批丙高檔化妝品，該批高檔化妝品價(jià)格為要求：根據(jù)上述材料，回答下列問題。 (1）計(jì)算該企業(yè)進(jìn)口甲高檔化妝品應(yīng)繳納的增值稅稅額和消費(fèi)稅稅額。(2）計(jì)算該企業(yè)委托加工乙高檔化妝品應(yīng)繳納的消費(fèi)稅稅額。 (3）計(jì)算該企業(yè)發(fā)放丙高檔化妝品應(yīng)繳納的消費(fèi)稅稅額。
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2023-05-25
甲化妝品公司為增值稅一般納稅人， 主要從事各類化妝的生產(chǎn)、銷售和加工業(yè)務(wù)。2019年9月有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下: (1)進(jìn)口一批高檔香水，海關(guān)核定的關(guān)稅完稅價(jià)格為425000元。 (2)銷售自產(chǎn)型高檔美容類化妝品，取得含增值稅價(jià)款960500元，同時(shí)收取包裝費(fèi)28815元。 (3)受托為乙公司加工N型高檔修飾類化妝品，乙公司提供甲化妝品公司收取含增值稅加工原材料成本85000元，加工費(fèi)34578元。甲化妝品公司無同類高檔修飾類化妝品銷售價(jià)格。 (4)將自產(chǎn)P型高檔護(hù)膚類化妝品分別用于饋贈(zèng)合作單位、廣告投放、贊助電視臺(tái)舉辦的晚會(huì)以及獎(jiǎng)勵(lì)本公司員工 已知:關(guān)稅稅率為6%，消費(fèi)稅稅率為15%,增值稅稅率為13%。
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2022-06-16
甲化妝品公司為增值稅一般納稅人， 主要從事各類化妝的生產(chǎn)、銷售和加工業(yè)務(wù)。2019年9月有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下: (1)進(jìn)口一批高檔香水，海關(guān)核定的關(guān)稅完稅價(jià)格為425000元。 (2)銷售自產(chǎn)型高檔美容類化妝品，取得含增值稅價(jià)款960500元，同時(shí)收取包裝費(fèi)28815元。 (3)受托為乙公司加工N型高檔修飾類化妝品，乙公司提供甲化妝品公司收取含增值稅加工原材料成本85000元，加工費(fèi)34578元。甲化妝品公司無同類高檔修飾類化妝品銷售價(jià)格。 (4)將自產(chǎn)P型高檔護(hù)膚類化妝品分別用于饋贈(zèng)合作單位、廣告投放、贊助電視臺(tái)舉辦的晚會(huì)以及獎(jiǎng)勵(lì)本公司員工 已知:關(guān)稅稅率為6%，消費(fèi)稅稅率為15%,增值稅稅率為13%。
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2022-04-19
某進(jìn)出口公司2018年10月進(jìn)口化妝品一批，經(jīng)海關(guān)審定的貨價(jià)為180萬元。另外，運(yùn)抵我國(guó)關(guān)境內(nèi)輸入地點(diǎn)起卸前的包裝費(fèi)8萬元，運(yùn)輸費(fèi)10萬元，保險(xiǎn)費(fèi)2萬元?；瘖y品關(guān)稅稅率為 20%，消費(fèi)稅稅率為15%，增值稅稅率為16%。計(jì)算結(jié)果的金額單位用萬元表示。 要求：（1）計(jì)算該批進(jìn)口化妝品應(yīng)繳納的關(guān)稅。 （2）計(jì)算該批進(jìn)口化妝品應(yīng)繳納的消費(fèi)稅。 （3）計(jì)算該批進(jìn)口化妝品應(yīng)繳納的增值稅。 要詳細(xì)的計(jì)算過程
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2020-04-07
某企業(yè)從事高檔化妝品生產(chǎn)業(yè)務(wù)，適用消費(fèi) 稅稅率為15%。7月份該企業(yè)發(fā)生下列 (1） 從國(guó)外進(jìn)口一批甲高檔化妝品，關(guān)稅完 稅價(jià)格為137100元，已繳納關(guān)稅41400元;(2） 委托某工廠加工一批乙高檔化妝品，提供原材料價(jià)值12600元，支付加工費(fèi) 4400元，已知受托方?jīng)]有該批藥酒同類貨物價(jià)格：16000元 （不含稅）。 （3） 春節(jié)期間向職工發(fā)放本企業(yè)生產(chǎn)的一批 丙高檔化妝品，該批高檔化妝品價(jià)格為要求：根據(jù)上述材料，回答下列問題。 (1）計(jì)算該企業(yè)進(jìn)口甲高檔化妝品應(yīng)繳納的增值稅稅額和消費(fèi)稅稅額。(2） 計(jì)算該企業(yè) 委托加工乙高檔化妝品應(yīng)繳納的消費(fèi)稅稅 額。 （3） 計(jì)算該企業(yè)發(fā)放丙高檔化妝品應(yīng)繳納的消費(fèi)稅稅額。
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2023-12-28