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5月收入時(shí)做了應(yīng)交增值稅且計(jì)提了附加稅，但未結(jié)賬，那該怎樣處理呢
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2017-07-05
一般納稅人異地繳納增值稅，當(dāng)月已預(yù)交申報(bào)，但是未繳款，如何進(jìn)行入賬？
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2022-04-13
房地產(chǎn)行業(yè)預(yù)繳土地增值稅，企業(yè)所得稅等各項(xiàng)稅都需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交嗎
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2019-01-04
老師，增值稅是按照增值額交，但平常交增值稅是開(kāi)票多少就按多少交啊，并沒(méi)有減掉成本才算增值稅
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2019-06-16
老師進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 這樣做可以嗎 借 庫(kù)存商品76476.81 貸 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 76476.81 繳納記錄時(shí)候 借 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出76476.81 借 營(yíng)業(yè)外支出—稅收滯納金 53.44 貸 應(yīng)交稅費(fèi)76530.25 繳納時(shí)候（因?yàn)橛辛舻走M(jìn)項(xiàng)稅額） 借 應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅76530.25 貸 應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅留底稅額 65788.43 貸 銀行存款10741.82
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2021-12-08
從中糧公司購(gòu)入雞蛋1000千克，單價(jià)4 5元，增值稅率9％，價(jià)稅共計(jì)4905元，購(gòu)入面粉500千克，單價(jià)3元，增值稅率9％，價(jià)稅共計(jì)1635。 應(yīng)交增值稅怎么算的是708
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2023-06-19
你好，我增值稅普通發(fā)票出現(xiàn)核心征管系統(tǒng)，增值稅未申報(bào)或未對(duì)比，怎么解決
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2020-08-01
增值稅例征期未過(guò)已申報(bào)但進(jìn)項(xiàng)未填
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2015-12-16
核心征管系統(tǒng):增值稅未申報(bào)或未比對(duì)
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2022-07-11
小規(guī)模納稅人季度普票開(kāi)的未超過(guò)9萬(wàn)的，做賬的時(shí)候在季度末都要增加一個(gè)分錄，就是結(jié)轉(zhuǎn)免征的增值稅 嗎 ？借 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅貸 營(yíng)業(yè)外收入_減免稅？
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2018-07-14
甲酒店為增值稅一般納稅人，主要提供餐飲服務(wù)、住宿服務(wù)、會(huì)議服務(wù)和車輛停放服務(wù)。2019 年9月有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下： （1）提供住宿服務(wù)，取得含增值稅銷售額954000元。 （2）提供會(huì)議服務(wù)，取得合增值稅銷售額358704元。 （3）購(gòu)進(jìn)一處房產(chǎn)用作辦公場(chǎng)所，取得增值稅專用發(fā)票注明稅額68000元。 （4）上月購(gòu)選一批低值易耗品因管理不善丟失，賬面成本11000元，該批低值易耗品的進(jìn)項(xiàng) 稅額已申報(bào)抵扣。 已知：生活服務(wù)、現(xiàn)代服務(wù)增值稅稅率為6%，丟失的低值易耗品增值稅稅率為13%。 （4）計(jì)算甲酒店當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅稅額是多少，我想問(wèn)下解題思路和過(guò)程
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2022-03-27
B類，定率征收申報(bào)表，做賬時(shí)把一季度未交增值稅轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入了，想問(wèn)下這部分營(yíng)業(yè)外收入要交企業(yè)所得稅么？
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2020-04-15
想問(wèn)下，通過(guò)科目余額表，怎么看出來(lái)公司本年累計(jì)實(shí)際繳納的增值稅金額。 通過(guò)未交增值稅和其它收益相減計(jì)算得出？
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2019-09-26
資產(chǎn)負(fù)債表上的未交增值稅金額跟實(shí)際申報(bào)的留底稅額不一樣，要怎么辦
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2019-08-16
一般納稅人結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅如何結(jié)轉(zhuǎn)，銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額月末余額是零嗎
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2020-01-02
老師好！我的問(wèn)題是：我司是小規(guī)模納稅人，季度收入不達(dá)到30萬(wàn)元。2019年12月做了一筆普票收入,借應(yīng)收賬款--公司 3089.32元，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 2999.34元，應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 89.98元，這樣做對(duì)嗎？正確的做法是不是應(yīng)該是：借：應(yīng)收賬款--公司 3089.32元，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 2999.34元，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額89.98元，同時(shí)再做一筆，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅客89.98元，貸：營(yíng)業(yè)收入 89.98元，我的問(wèn)題是：在2020年1月應(yīng)該怎樣做處理，19年做匯算清繳時(shí)我不做進(jìn)去，只能在2020年做調(diào)整后，2020年再補(bǔ)交對(duì)么？
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2020-05-15
老師，我想咨詢一下。我的這種情況是不是差一步 1、進(jìn)成本發(fā)票時(shí)： 借：工程施工 9000 應(yīng)交稅費(fèi)—待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 1000 貸：應(yīng)付賬款 10000 2、進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí)： 借：工程施工—合同成本 —9000 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出） 1000 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出） 1000 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅（一般計(jì)費(fèi)） 1000 貸：應(yīng)付賬款 —10000
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2022-03-25
認(rèn)證增值稅發(fā)票和未認(rèn)證增值稅發(fā)票區(qū)別在那
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2017-10-07
當(dāng)期應(yīng)納稅額大于免抵退稅額時(shí)，免抵退稅額抵減 內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額，則分錄是 借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(出口退稅) 不是正好把應(yīng)交增值稅的借貸方互相抵平了嗎？ 怎么體現(xiàn)未交的增值稅額已扣除了實(shí)際的免抵退稅額？
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2018-07-24
增值稅檢查調(diào)整，是幾級(jí)科目？是應(yīng)交稅金-增值稅檢查調(diào)整，還是應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-增值稅檢查調(diào)整？
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2016-10-19